Luciana Vieira de Andrade
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a) Olá pessoal!
Gostaria do auxílio de vocês para a seguinte situação: Atendo a uma empresa do SIMPLES NACIONAL que emite NF para apenas uma empresa e essa empresa faz retenção do ISS.
No dia em que a NF de serviços foi emitida, a empresa ainda não estava cadastrada como SIMPLES na Prefeitura (apenas no sistema na Prefeitura). Por causa disso, o valor retido foi correspondente à 5% no valor da nota, e não de 2%, que seria o correto por ser do SIMPLES.
Quando emiti o DAS, não te não tive opção de informar o percentual da retenção, apenas se houve retenção ou não e o sistema já entende que a retenção foi de 2%.
Como faço para pedir compensação (ou restituição) desse valor retido a mais?
Desde já agradeço a ajuda de vocês!
Luciana Andrade