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TRIBUTOS FEDERAIS

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Emissão NF eletrônica Simples Nacional

Kelly Scarleth Prata DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 1 semana Quarta-Feira | 13 março 2019 | 09:01

Olá,

Estou efetuando uma venda de MG para MG

NCM 90181980 - braçadeira para aparelho de pressão

NCM 90189099 - Sensor oximetria

a empresa que está efetuando a venda é optante pelo simples e quando vou preencher a nota o programa pede o seguinte:

CFOP eu coloquei 5102

Origem - é um produto importado, mas que eu comprei em MG para revender

IPI – eu coloquei 53 – saída não tributada
Mas, estou com dúvida se está correto, ainda pede o Cst, Pis, Cofins e ICMS que não sei exatamente o que colocar,

Por favor alguém pode me ajudar,

obrigada

Ewerton Schmidt Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
há 1 semana Quarta-Feira | 13 março 2019 | 10:28

Kelly Scarleth, bom dia.

PIS/COFINS 99 - outras operações.

ICMS: 101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. Caso dê direito a credito de ICMS. Caso não, informe que informo o CST pra vc.
Em informações complementares informar o valor do credito passado.


Espero ter ajudado.

Contador
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Cel.:(21) 98240-6844
https://www.paralegalweb.com.br/
Kelly Scarleth Prata DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 1 semana Quarta-Feira | 13 março 2019 | 11:21

Olá Ewerton, é sem permissão de crédito,

Ewerton Schmidt Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
há 1 semana Quarta-Feira | 13 março 2019 | 17:59

Kelly Scarleth, boa tarde.

Eu vou colocar a regra da CST e você aplica no que couber. Caso tenha alguma duvida desta ou outra pode perguntar.

0. Nacional
1. Estrangeira – Importação direta
2. Estrangeira – Adquirida no mercado
interno

00. Tributada integralmente
10. Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20. Com redução de base de cálculo
30. Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por
substituição tributária
40. Isenta
41. Não tributada
50. Suspensão
51. Diferimento
60. ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70. Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por
substituição tributária
90. Outras


Espero ter ajudado.

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Kelly Scarleth Prata DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 1 semana Sexta-Feira | 15 março 2019 | 08:18

Obrigada Ewerton

Ewerton Schmidt Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
há 1 semana Sexta-Feira | 15 março 2019 | 08:53

Kelly Scarleth,

Por nada, precisando estamos ai para ajudar.

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