SPED Contribuições

Bom Dia Senhores,

Necessito de uma ajuda, estou validando o arquivo txt do SPED Contribuições e ainda restaram dois erros, um deles eu não consigo corrigir e necessito da ajuda de vocês:

Erro - "Deverá existir um registro M500 - Crédito de PIS/PASEP/M500 - Crédito de COFINS para cada tipo de Crédito e Alíquota informados nos documentos com CST de 50 a 66 (COD_CRED = 102, ALIQ_COFINS = 0.0000,ALIQ_COFINS_QUANT =, NAT_BC_CRED=05, CST_COFINS=50)"

Conto com ajuda e conhecimento de vocês.

Att;
Gemima

boa tarde!

Para resolver o seu problema é só você fazer a apuração das contribuições.

Vá em EFD Contribuições / Gerar Apuração das contribuições.

Fazendo isso ele vai criar o registro M100 e M500

Boa Tarde Luiz Carlos!

Obrigada pelo retorno, coloquei para gerar apurações. Vou ficar no aguardo!
Aproveitando tenho mais um erro frequente que aparece quando estou validando o SPED FISCAL (EFD). Segue erro abaixo:

"O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos Registros C190, C320, C490, C590, C790,C850,C890,D190,D300,D390,D400,D590,D690,D696 para CFOP iniciado por 5,6,7 e CFOP 1605."

Tenho corrigido esse erro com os valores que o próprio validador me mostra, porém acredito que não esteja correto...se puder me ajudar, agradeço!

Att;
Gemima

Normalmente esse erro é quando os "filhos" estão diferentes do registro pincipal "mãe".

Tipo assim, os itens das notas tem um valor e o registro geral tem outro.

Esse CFOP 1.605 é de transf. de debito, deve ter que ter um valor no item que nao bate com a "mãe".

Olha o registro e me diz se é isso mesmo. Se nao for me diz qual o bloco principal, a "mãe"

Verifiquei no registro e é isso mesmo, tenho valores divergentes. Segue descrição detalhada do erro:

CAMPO VALOR ESPERADO CONTEÚDO DO CAMPO REGISTRO

2-VL_TOT_DEBITOS| 1216,44 | 2044,80 | E110 |

CONTEÚDO DO REGISTRO
|E110|2044,80|0,00|0,00|0,00|1618,13|0,00|426,67|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|

Eu sempre corrijo conforme o valor do validador, queria saber se existe uma outra forma de correção que não altere meu icms. ..

tem sim!

o registro é o E110, então isso quer dizer que é o "livro de apuração do icms".

você vai precisar conferir o icms das saidas para ver qual nota não ta saindo com o valor certo. Esse registro é a soma de todos os debitos das saidas do registro C100.

Voce tem algum gerador de relatorio do sped auxiliar??

Boa Tarde Gemima

vc tem que cuidar muito na hora que esta importando suas notas
Para nao importar tributos errados.

no site do sefaz esta acontecendo muito de vir valores que nao estao na nota.

att

Eu precisaria conferir todos os registros C100? Meu assombro é porque são muitas entradas e não tenho somente um CNPJ para entregar.
Gerador de relatório auxiliar não tenho, tenho somente o arquivo txt que é gerado pelo Sapiens e o validador que me mostra os erros posteriores.

Como fazer então??



Boa Noite Diego!
Estarei tomando cuidado sim referente a isso, porém tenho mais de 200 CNPJ para fazer essa entrega e a maioria deles estão com esse erro...

Caramba é muito cnpj para análise!!

OBS.: O seu erro é nas saidas e nao entradas.

Com essa quantidade e sem um sistema auxiliar para ajudar no analise, é quase impossivel fazer uma avaliação antes de enviar um arquivo correto.

Se você nao tem algo que ajude o unico jeito é olhar nota a nota para encontrar a suposta diferença.

Esse arquivo vem pronto do cliente ou vc quem faz no escritorio?

É uma quantidade gigante mesmo. Então, o arquivo txt vem pronto, porém com erros e alguns preciso gerar novamente. Vou ver o que consigo fazer.

De qualquer forma, Obrigada!

Boa tarde, estou usando o speed contribuições pela primeira vez. Gerei o arquivo e importei so que no speed so esta aceitando o codigo de receita pis 810902, pq iso esta acontecendo?

é melhor você mandar o erro!
Porque nao sei que codigo é esse 810902... 8109 é o PIS esse 02 deve ser a variação, mas isso só serve para DCTF.

O codigo 810902 esta justamente no programa Speed Contribuições. Pelo fato de poder ser feito de forma "manual", é o codigo do pis que devo usa-lo para conciliar com a DCTF?

Boa noite, Colegas. Vejam se podem me ajudar.
SPED CONTRIBUIÇÕES.
Em 02/2014 a empresta prestadora de serviço esqueceu de deduzir o PIS e a COFINS retidos. O tomador do serviço reteve as contribuições e pagou o líquido. A prestadora pagou o PIS e a COFINS integralmente.
Só agora em 06/2014 é que percebemos isso. Veja se está correto meu entendimento.
Apurei o PIS e a COFINS de 06/2014 e deduzi o valor retido pelo tomador neste mês e também deduzi o valor retido em 02/2014.
Esses valores retidos pelo tomador e não deduzidos pelo prestador em 02/2014 estou informando no Registro 1300 do SPED Contribuições de 06/2014.
Período do recebimento e da retenção : 02/2014
Valor total da retenção : o valor retido e não deduzido (aproveitado) de 02/2014
Valor da retenção deduzida da contribuição devida: estou informando uma parte do valor declarado acima
Saldo da retenção a utilizar em períodos de apuração futuros: a diferença das duas linhas acima.
É isso mesmo?
Grato,
Luís

Olá Luis,

Creio que não seja adequado utilizar agora essas retenções, tendo em vista que deveria compensá-las na competência de pagamento das mesmas, no caso: 02/2014

Embora em termos operacionais do SPED seja possível, não vejo total segurança em compensar na apuração 06/2014.
Att.

Prezados Colegas, bom dia.

Uma empresa que tem como atividade principal o CNAE 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios. A empresa tem imóveis em seu ativo imobilizado e os aluga.
Quando do preenchimento do SPED Contribuições no Registro 000 no campo Tipo de Atividade Preponderante, devo selecionar qual opção:

Atividade Imobiliária ou Outros.

Atividade imobiliária é só para construtoras que vendem apartamentos e outros imóveis ou inclui também o meu caso, empresa que NÃO é imobiliária, mas alugua os imóveis próprios?

Grato pela ajuda de sempre,
Luís