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Jessica Miranda
Bronze DIVISÃO 4, Assistente Contabilidade Boa Tarde
Estou com uma dúvida em relação a crédito de icms do simples nacional , minha empresa é do simples , porém eu não estava colocando
aquele crédito na nota , pois a maioria dos meus clientes são consumidor final , porém no mês de Fevereiro vendi para um revendedor e agora ele está me cobrando este crédito, qual procedimento devo tomar?
Julio Cesar
Prata DIVISÃO 3, Assistente Tributário Boa tarde Jessica Miranda.
Só emitir uma carta de correção de CST para 101 Tributada pelo simples com permissão de crédito.
Verificar qual a alíquota pago no simples de Janeiro, aplicar sobre o valor dos produtos a aliquota referente ao ICMS.
att
Lyniker de Lima Santos
Prata DIVISÃO 4, Coordenador(a) Ola,
somente complementando nosso colega Julio Cesar, você deve também mencionar nas informações adicionais do documento fiscal a alíquota e valor do crédito. Portanto, se for transmitir a carta de correção, não se esqueça de adicionar "valor creditável ICMS: R$xx,xx".
att.
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