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Ormindo Fritella
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a) Estou precisando os tenho pouco tempo nesta aréa.
Comecei fazer a contabilidade de uma clinica e ela tem alguns prestadores serviços e fazemos retenção.
1. como faço darf retenção? é nome prestador ou tomador (que seu eu)
2. como lanço na dctf
grato pela atenção de vocês
Mário Gilberto Barros de Melo
Moderador , Sócio(a) Proprietário Boa tarde Ormindo,
Resposta dada levando em consideração que sua empresa é a "Tomadora dos Serviços".
As retenções efetuadas por sua empresa das CSRF e IRRF devem ser recolhidas em DARF´s, os quais devem ser preenchidos com o CNPJ e Razão Social do "Tomador dos Serviços".
A retenção de IRRF, deve ser lançada na DCTF do "Tomador dos Serviços" na pasta IRRF, informando o débito de acordo com o código de Receita específico para este fim.
A retenção das CSRF, deve ser lançada na DCTF do "Tomador dos Serviços" na pasta CSRF, informando o débito de acordo com o código de Receita específico para este fim.
Sobre a DCTF, baixe o EAD-DCTF no link abaixo, ira ajudá-lo no preenchimento da DCTF:
EAD-DCTF
Os códigos de receita, pode ver, clique aqui
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