Nota fiscal emitida com remetente e CNPJ errado

Boa tarde,

Quando é emitida uma nota fiscal eletrônica com o Destinatário/Remetende e o CNPJ/CPF errado, é válida a emissão de CC-e para a correção? Caso não seja, qual procedimento devo tomar?

Obrigado.

Boa tarde,

Bom até onde eu sei a carta de correção não pode corrigir esta incorreção, pois a mesma não pode descaracterizar a nota que está sendo corrigida. Você tem duas opções:

1- Entrar em contato com a empresa (do CNPJ incorreto) comunicar o fato e pedir que deem entrada na nota fiscal e logo após fazer uma nota de devolução. Anulando dessa maneira a operação.
2- Emitir uma nota de devolução com o CFOP 1.202, fazendo assim a vez do contribuinte.

Atenciosamente,

Arynna Marques

Jaisson, nem todas as empresas tem essa facilidade e gentileza para dar entrada em uma nota que não lhe pertence, nesse caso, você pode entrar com um processo administrativo na sefaz para cancelamento da nota fiscal, ou, faz uma nota fiscal de entrada anulando essa operação.

Boa tarde!

Jaisson,

Não há previsão legal de alterar o destinatário de uma nota fiscal, você teria que cancelar esta nota. O procedimento para cancelamento depois de 24h da emissão, varia de acordo com o Estado. Como as colegas disseram anteriormente, você pode pedir um nota de devolução, porém dificilmente a empresa destino vai querer emitir essa nota, até porque ela não sabe de que se trata essa mercadoria e talvez nem conheça a empresa que emitiu. A solução mais correta para esse caso, seria o cancelamento por via admintrativa. Aqui no estado do RJ, exigem uma carta de comunicação e aceite da empresa destino, quando de uma operação interestadual. De repente aí no Paraná seja diferente.

Att.

Olha não sei no seu Estado mas aqui em Goias, a SEFAZ implantou um sistema chamado Malha Fina Estadual, onde o mesmo cruza NF-e emitidas para determinado contribuinte com o EFD-Fiscal enviado pelo mesmo. Como estamos tendo muitos problemas com isso aqui no escritório aconselho você a pedir que ele faça uma devolução, pois se ai no seu Estado também tem essa Malha Fina, vai constar essa nota na malha fina dele como não escriturada, podendo o cliente entrar com um processo contra sua empresa que emitiu nota para ele sem o seu consentimento.

Boa tarde pessoal..
Uma questão prá vcs fácil.mas q não é corriqueiro prá mim...por favor quem puder..
Temos um Instituto s/ fins lucrativos....SP-capitalPrestamos servs de Tradução....
NF por volta de 4.000 a 5000, não temos Certif Digital...mas tem CNPJ. ..precisa nomear o contador e dá p/ tirar NF pelo Certif. do Contador?...ou dá p/ tirar direto sem precisar decl contador/licença..? ...como poderiam orientar?
Grato
@Oculto

Boa tarde aos colegas, gostaria de uma ajuda sobre nota emitida errada. Meu cliente comprou um caminhão novo e a concessionária vendeu com 1 item a mais que não vem de fabrica "4 eixo", antes da entrega a concessionária remeteu esse caminhão para uma mecânica autorizada para que se fizesse a instalação do "4 eixo", no momento de devolver o caminhão a mecânica emitiu uma nota de venda do 4 eixo e outra de retorno de remessa para ind., porém essas 2 notas foram emitidas para o meu cliente quando deveriam ser emitidas para a concessionária que vendeu. Minha dúvida é a seguinte meu cliente vai ter que fazer nota de devolução, essa devolução é feita só da nota de venda ou faz também da retorno de remessa já que ele não emitiu a nota original da remessa.

Elaine, no meu entendimento seu cliente não deve fazer nenhum tipo de nota, a empresa que errou a emissão da nota que faça as devidas correções.

Elaine Valiente Soares ,

A nota foi recebida pelo seu cliente, ele aceitou essa mercadoria e essa nota?
Assinou o canhoto da nota?

Ola Eduardo foi dada entrada dessa nota na contabilidade, por isso preciso fazer a saída até mesmo porque o valor é alto e envolve caixa. Minha dúvida é quanto a nota auxiliar se faço devolução dela ou não, ela não envolve caixa mais é um retorno de uma mercadoria que não teve saída da empresa ou seja não existe nota original de saída.

Bom Dia Elaine Valiente Soares ,

Acho que dessa forma vai ficar mais fácil para te ajudar:

1. “e a concessionária vendeu com 1 item a mais que não vem de fabrica "4 eixo"
Isso foi solicitado pelo cliente ou concessionária?

2. “antes da entrega a concessionária remeteu esse caminhão para uma mecânica autorizada para que se fizesse a instalação do "4 eixo"”
Isso foi solicitado pelo cliente ou concessionária?

3. “no momento de devolver o caminhão a mecânica emitiu uma nota de venda do 4 eixo e outra de retorno de remessa para ind.”
Essas duas notas foram recebidas e assinadas pelo seu cliente?

4. Minha dúvida é a seguinte meu cliente vai ter que fazer nota de devolução, essa devolução é feita só da nota de venda ou faz também da retorno de remessa já que ele não emitiu a nota original da remessa.
Depende da resposta do item 3.

Vamos lá Eduardo,

1 - Correto, meu cliente só fechou a compra se a concessionária pagasse o item 4 eixo que não vem de fabrica.

2 - Sim, a concessionária remeteu o bem para a mecânica. A concessionária solicitou.

3 - Isso, só que em vez de emitir essas notas para a concessionária, ela emitiu em nome do meu cliente, meu cliente não recebeu nem assinou as notas mais elas foram lançadas conforme arquivo xml de entrada.

4 - como foram lançadas as notas preciso fazer essa saída. Não sei como??

Elaine Valiente Soares ,

No meu entendimento não se faz necessário a emissão de notas, já que essa empresa não tem como provar o aceite dessas notas.

Confirme com seu cliente, se ele realmente não tem relação com essa nota.

O correto a fazer seria acertar os lançamentos fiscais, contábeis e como consequências as obrigações fiscais e acessórias.

Também deve-se avisar a empresa que emitiu as notas, sobre o equivoco.

Se possivel, consulte pelo chave de acesso o status atual da NF-e.

Eduardo só mais uma coisa, e como vou proceder pra acertar os lançamentos fiscais, já que essa nota foi informada no sped da empresa.

Elaine Valiente Soares ,

O correto será retificar as declarações e se for o caso, recolher as diferenças do imposto com as devidas correções.

Faça as devidas correções na escrita fiscal e contabilidade, compare o que possa ter ficado diferente, isso irá ajudar na tomada de decisão.

Bom dia Eduardo, obrigado pela ajuda. Vou fazer as correções.

Boa noite
Estou precisando de ajuda.
Sou MEI e emiti uma NF com o CNPJ de uma empresa que está inativa.
O cliente me orientou a fazer uma NF de entrada.
É somente isso que é necessário mesmo?

Obrigada :)

Laiz Meyer ,

A mercadoria entrou em circulação?

Boa tarde

Minha empresa faturou uma nota fiscal eletronica para um CNPJ que 02 dias depois ficou inativado, pois a empresa faturada foi fechada. Já foi passado o prazo de cancelamento da nota fiscal perante ao Sefaz. Ou seja, a nota não tem com ser cancelada e o destinatário não tem como fazer a devolução. O que fazer?

Fico no aguardo

Atenciosamente; Bruno

O mais viável é sua própria empresa fazer uma nota de entrada das mercadorias neutralizando esta operação, tendo em vista que a outra empresa já não pode fazê-lo.

Boa tarde colegas,

Preciso de uma ajuda de como proceder na seguinte situação.

Meu cliente emitiu uma nota fiscal de venda de mercadorias com CFOP 5405, sendo que, ao invés dele colocar o CNPJ do destinatário, ele colocou o próprio CNPJ.

Ficando assim, remetente e destinatários com o mesmo CNPJ.

O prazo para solicitar o cancelamento da nota fiscal já expirou, tem mais de sete dias.

Como devo proceder para retornar essas mercadorias para o estoque e posteriormente emitir a nota fiscal correta para o comprador. (Natureza de Operação, CFOP, informações complementares, ...).

A empresa em questão esta enquadrada no SIMPLES NACIONAL.

Obrigado,

Marcelo Ferreira

Boa tarde, Marcelo!

Vejo que seu problema é semelhante a do link abaixo:

A única diferença é que no seu caso a mercadoria retorna com a nota fiscal no cfop 1.949.

www.contabeis.com.br


Abraço!

Obrigado pela ajuda Marcelo de Paula.

Uma observação, como o CFOP de venda foi 5405, nesse caso não deveria emitir essa nota de entrada com o CFOP 1411?

Mais uma vez agradeço.

Marcelo Ferreira

Marcelo:

Acredito que a natureza seria 1.411 caso vc tivesse recolhido o ST, na sua situação você comprou a mercadoria já com o ST destacado, ou seja, quem recolheu foi o seu fornecedor.

Logo em seguida vc simplesmente revendeu a mercadoria sem nenhum destaque do imposto (5.405), portanto não há imposto a recuperar. Dessa forma, acredito que a melhor opção seria a 1.949.

1.410 e 1.411 para os contribuinte substituto, aqueles que retornam com a nota rejeitada e precisam proceder a recuperação do Imposto.

Atenciosamente,

Obrigado mais uma vez Marcelo de Paula.

Marcelo Ferreira

Boa tarde.

Estou com um problema que não sei com resolver. Trabalho em uma concessionária de caminhões. Em fevereiro, foi vendido um caminhão para uma prefeitura, e junto um implemento (carroceria), a qual compramos a outros fornecedores. Emitimos a nota de venda do caminhão a prefeitura, e o fornecedor do implemento emitiu a nota do implemento também pra prefeitura, só que a pessoa que emiti as notas de vendas de caminhão, não prestou atenção na nota do implemento, e deu entrada e a saida. O que devo fazer?

Boa tarde, o tópico está próximo do que preciso pra minha dúvida...um cliente comprou uma mercadoria e o fornecedor mandou a nf-e pra ele, ok...dias depois o fornecedor enviou uma CC-e ref ao CFOP e Nat da Operação que vieram errdaos de 1102 compra para 5102 venda...até aqui ok tbm, mas na danfe foi escolhida a opção 0 - entrada e não a 1-saída, o que fazer nesse caso?
Eu disse pro cliente avisá-los que não poderia ser assim, estou correta?

Boa tarde, trabalho em restaurante, no dia 30/04/16 uma empresa fez um jantar para 18 pessoas e pediu uma nota fiscal à prazo para a empresa x, porem esse mês, apos longa data sem dar resposta de pagamento, entraram em contato dizendo que a empresa não era a x e sim a Y, o que fazer??

Boa tarde ,

Pessoal , li os post todos e queria comportilhar um caso de empresas que estão recebendo a visita do fisco pois não estão informando a NF de entrada no Sped fiscal registro C100 devido a erros de emissão .
Eu recomendo que quem errou a emissão tente ir ate a empresa e pedir uma NF de devolução , pois se o fisco tentar cruzar o Sped ele ira ate a sua empresa e ira atuar .
Não recomendo em hipotese alguma fazer o uso de NF de recusa para esses casos ja existe no Estado de SP parecer que proibe gerar NF para acerto de NF.
As empresas ja estão adotando a Manisfestação do destinatario para se livrar das NFes emitidas erroneamente contra os CNPJ.


Att

Boa tarde,

Não achei tópico parecido com meu assunto e esse sobre nf errada é o único q não está trancado...estou com a seguinte situação, lançaram uma nota fiscal de ativo (veículo) em uma empresa do simples nacional em 01/2016 (mas essa nota não tem nada a ver com nenhum cliente nosso), ela só veio anexada a danfe da empresa que vendeu o veículo pro meu cliente...ou seja tem 2 nfs do mesmo veículo lançada em 01/2016 para o meu cliente, pra ajudar essa nf lançada indevidamente é de outro estado, como posso resolver essa situação agora?
Alguém pra me dar uma luz...