Cfop

Bom dia Brena.

O CFOP a ser usado nesse caso é o 1949 e a CST é a 060(se o produto for sujeito a ST) .

ATT.
Tedy

Brena ,

Poderia especificar melhor a situação, o que ocasionou essa troca?

Gostaria de saber qual cfop utilizar para registrar uma nota fiscal de prestação de serviço de advocacia? pelas opções do sistema que uso, o que mais se encaixa é o 5949 .. ta correto ?

Joseilma Matias ,

Sendo um serviço, creio que o documento apropriado é a NFS, sendo assim não haverá CFOP no documento fiscal.

Eduardo Lopes,

Não é uma nota fiscal eletrônica, é no talão ainda, quando vou registrar no sistema de escrituração fiscal, coloco lá NFS (opção 31) e os demais dados, fica habilitado para digitação o cfop da operação, e não grava o registro da nota sem digitar. o que fazer ?

Desde já Obrigada ..

Joseilma Matias ,

Você esta lançando no livro de ISS ou de ICMS?

Se for no livro de ISS não deve existir a opção CFOP.

Eduardo Lopes,

Deixa eu detalhar pra ver se você consegue me ajudar melhor.

Aqui no escritório usamos um sistema de escrituração fiscal (domínio escrita fiscal) o cliente trouxe o talão de notas fiscais dele e eu to inserindo no sistema as notas por ele emitidas em papel (para posterior gerar o imposto de Pis e Cofins para pagamento), quando vou fazer isso na opção notas de saídas , 31:NFS, habilita para preenchimento um monte de dados (cliente, valor, numero do documento ... ) , como também pede o cfop da operação, e não grava os dados inseridos sem digitar o cfop correspondente.

Joseilma Matias ,

Certo, olha eu tenho o Contmatic aqui ele é separado em Lançamentos ICMS e Lançamentos ISS, acredito que no seu sistema deve existir alguma opção onde você tenha que clicar ou informar de que tipo de lançamento se trata entende?

Olhei no site da Domínio, tente no menu Movimentos/Serviços.

Se for o caso ligue no suporte deles e pergunte como você faz para acessar a tela de lançamentos para iss.

Joseilma,

Utilizamos o Domínio aqui também. Fazemos esse registro com o CFOP 1.933/2.933.

Qualquer dúvida entrar em contato

Boa tarde Joselima,

Utilizamos o DOMINIO aqui também e somente é solicitado o CFOP para serviços tomados, aonde deve ser utilizado 1933/2933.

Para serviços prestados o DOMINIO não solicita CFOP.

Eduardo Lopes,

Consegui ... Muito obrigada pela atenção e paciência ...

Fernando H. Buzaneli,

Não conheço muito desse sistema, mas pelo menos em São Paulo as notas de serviço que tem seu fato gerador devido ao ISS não são escrituradas com CFOP tanto as de serviços prestados como serviços tomados ja que existe a obrigatoriedade a NFSe e o livro de ISS eletrônico.

O que eu sei é que existem situações onde existe um acordo entre município e estado que autoriza a emissão da nota conjugada essa sim por sua vez consta o CFOP citado, ai teria que verificar o município do emitente e o dispositivo legal do tal acordo.

Fernando,

Com a ajuda do Eduardo percebi o erro, eu estava lançando a NFS nas notas normais de saída, o que pedia o CFOP. No caso a empresa é quem presta o serviço e a nota tem como destinatário o cliente tomador, sendo esta registrada para nós que usamos a Domínio em movimentos/serviços, ai sim não tem CFOP, pede o CFPS ( Codigo Fiscal da Prestação de Serviço).

Estou certa ?

Joseilma Matias ,

Isso esta correto.

Fernando H. Buzaneli queria entender melhor essa situação do serviço tomado, não tem opção no menu serviços para separar serviço prestados dos tomados?

Eduardo,

Acredito que essa diferença esteja no hora de efetuar os lançamentos, se a empresa esta tomando o serviço, o mesmo sera lançado em Movimentos/entradas, com o cfop correspondente como exemplo: CFOP: 1.933 Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN
Classificam-se neste código as aquisições de serviços, de competência municipal, desde que informados em documentos autorizados pelo Estado.
e se a empresa está prestando o serviço e arcará com a tributação em cima deste (PIS eCOFINS) como era minha dúvida, lança em Movimento Serviço. estou equivocada quanto a isso ?

Começando agora na área de contábeis, Estudarei sobre o assunto ...

Obrigado! :)

Bom dia,

Eduardo,
o DOMINIO não discrimina essa informação, tanto entradas (mercadorias) quanto serviços tomados são escriturados na aba ENTRADAS, aonde a diferenciação está na espécie da NF a ser lançada e o acumulador do programa a ser utilizado. Desta forma é preciso colocar o CFOP 1933/2933 para as notas de serviços tomados.

Joselima,
Suspeitei que estivesse fazendo isso, ia expor na próxima mensagem.
Quanto ao campo habilitado, exatamente, o DOMINIO pede CFPS, porém não é um campo obrigatório e também não vejo a necessidade de preenche-lo.

Bom Dia a todos ..

Fernando,

Obrigada pelos esclarecimentos.

Fernando H. Buzaneli ,

Obrigado pela explicação, entendi que se trata de uma particularidade do sistema, mas ainda acho esquisito informar CFOP para NFS e NFSe até porque nos livros 56 e no online não tem previsão desse campo(CFOP), saberia me dizer se até para São Paulo o sistema exige o lançamento com o CFOP?

Boa tarde, Eduardo.

O fato de preencher a CFOP 1.933/2.933 nos registros fiscais do DOMÍNIO não implica necessariamente no lançamento desses registros nos livros de entrada, saída e apuração do ICMS.

Com os devidos parâmetros, o sistema reconhece que este lançamento trata-se apenas de um serviço tomado.

Boa tarde Eduardo,

É exatamente o que o colega Leonardo esclareceu.

Leonardo ,

Grato pelo esclarecimento, interessante o método de lançamento desse sistema.