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Substituição tributaria
Postada Sexta-Feira, 10 de fevereiro de 2012 às 10:01:06
Joao Figueiredo
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Analista Fiscal
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Sao Paulo - SP
lisaura,bom dia!
flores artificiais de plasticos........6702.10.00-15% ipi
de outras matérias.................... 6702.90.00-15% ipi
sds
joão
flores artificiais de plasticos........6702.10.00-15% ipi
de outras matérias.................... 6702.90.00-15% ipi
sds
joão
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Sexta-Feira, 10 de fevereiro de 2012 às 10:04:35
Lisaura Aparecida Virgilio
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Ourinhos - SP
Obrigado Amigo Joao, abracos.
Postada Sexta-Feira, 10 de fevereiro de 2012 às 10:17:52
Joao Figueiredo
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Analista Fiscal
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Sao Paulo - SP
valeu isaura!
sds corintianas é nóis!
abs
joão
sds corintianas é nóis!
abs
joão
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Sexta-Feira, 10 de fevereiro de 2012 às 14:30:17
Luciane Tomkiv Volochaty
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Guarapuava - PR
Obrigado João
O fornecedor não destacou na nf o ICMS substituição, será que é por ser NF de empresa do simples?
O fornecedor não destacou na nf o ICMS substituição, será que é por ser NF de empresa do simples?
Postada Sexta-Feira, 10 de fevereiro de 2012 às 14:39:16
Ricardo A. Borges Teotonio
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Rancharia - SP
João,
não quer mesmo montar um curso de Substituição Tributária?
Abraços.
Ricardo.
não quer mesmo montar um curso de Substituição Tributária?
Abraços.
Ricardo.
Postada Sexta-Feira, 10 de fevereiro de 2012 às 14:44:36
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
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Sao Paulo - SP
luciane,
não tem nada a ver, se tiver protocolo entre os estados e o produto tiver sido enquadrado na substuição independente do regime, tem que recolher o icms substituição tambem
se o fornecedor não destacou é que provavelmente não tem protocolo entre os estados
qual a classi.fiscal dos produtos e qual estado é o fornecedor?
abs
joão
não tem nada a ver, se tiver protocolo entre os estados e o produto tiver sido enquadrado na substuição independente do regime, tem que recolher o icms substituição tambem
se o fornecedor não destacou é que provavelmente não tem protocolo entre os estados
qual a classi.fiscal dos produtos e qual estado é o fornecedor?
abs
joão
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Sexta-Feira, 10 de fevereiro de 2012 às 14:45:21
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
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Cadastro: 16 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
ricardo, belê?
e seu timico empatou ontem hein?
abs
joão
e seu timico empatou ontem hein?
abs
joão
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Sexta-Feira, 10 de fevereiro de 2012 às 15:03:27
Charles dos Santos Marques
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Sao Joao de Meriti - RJ
Alguem pode me ajudar sobre este assunto??
UMA EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL,MAS QUE RECOLHE GUIA DE SUB.TRIBUTARIA. POIS É COMERCIO DE RAÇÕES PET PARA CAES E GATOS.
SO QUE MEU PROBLEMA FOI NO RECOLHIMENTO DA GUIA!!
AO INVES DE RECOLHER A GUIA ICMS-ST E TAMBEM A GUIA REFERENTE AO FECP-ST,ESTAVA SENDO RECOLHIDA APENAS NA GUIA,O ICMS-ST COM O VALOR BRUTO DO IMPOSTO.NAO SEPARANDO OS 1% REFERENTE AO FECP.
EX: O VALOR DEVIDO DE ICMS É DE R$1.000,00
SENDO R$ 900,00 ICMS – ST
R$ 100,00 FECP - ST
MAS RECOLHIDO COM UMA ÚNICA GUIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 NO CODIGO 023-0.
MAIS COMO SERIA O PROCEDIMENTO CORRETO PARA ESTA AÇÃO? PODERIA SER FEITO UM APOSTILAMENTO? POIS O VALOR DA DIFERENÇA DO ICMS-ST E DO FECP-ST FOI RECOLHIDO JUNTAMENTE O VALOR A SER PAGO.
NO CASO DA NÃO POSSIBILIDADE DE APOSTILAR, COMO PROCEDER PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO DESTA EMPRESA ?
EM UMA FUTURA FISCALIZAÇÃO. PODERÁ SER AUTUADA A EMPRESA PELO NÃO RECOLHIMENTO DA GUIA DO FECP-ST ?
UMA EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL,MAS QUE RECOLHE GUIA DE SUB.TRIBUTARIA. POIS É COMERCIO DE RAÇÕES PET PARA CAES E GATOS.
SO QUE MEU PROBLEMA FOI NO RECOLHIMENTO DA GUIA!!
AO INVES DE RECOLHER A GUIA ICMS-ST E TAMBEM A GUIA REFERENTE AO FECP-ST,ESTAVA SENDO RECOLHIDA APENAS NA GUIA,O ICMS-ST COM O VALOR BRUTO DO IMPOSTO.NAO SEPARANDO OS 1% REFERENTE AO FECP.
EX: O VALOR DEVIDO DE ICMS É DE R$1.000,00
SENDO R$ 900,00 ICMS – ST
R$ 100,00 FECP - ST
MAS RECOLHIDO COM UMA ÚNICA GUIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 NO CODIGO 023-0.
MAIS COMO SERIA O PROCEDIMENTO CORRETO PARA ESTA AÇÃO? PODERIA SER FEITO UM APOSTILAMENTO? POIS O VALOR DA DIFERENÇA DO ICMS-ST E DO FECP-ST FOI RECOLHIDO JUNTAMENTE O VALOR A SER PAGO.
NO CASO DA NÃO POSSIBILIDADE DE APOSTILAR, COMO PROCEDER PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO DESTA EMPRESA ?
EM UMA FUTURA FISCALIZAÇÃO. PODERÁ SER AUTUADA A EMPRESA PELO NÃO RECOLHIMENTO DA GUIA DO FECP-ST ?
Postada Sexta-Feira, 10 de fevereiro de 2012 às 15:27:27
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
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Sao Paulo - SP
charles,
vou falar por sp!
se fosse em sp, teríamos que refazer 2 guias, uma guia correta com o cód.e valores corretos, e outra com o cod.correto e valor, ou seja , desmembraria os valores, montava um processo informando as irregularidades juntamente com a guia recolhida incorreta, e as guias corretas e dava entrada no posto fiscal.
será que esse procedimento de sp,não seria idêntico ao do seu estado do rj
nesse caso em sp, teríamos que recolher uma taxa tambem, retificando as guias
abs
joão
vou falar por sp!
se fosse em sp, teríamos que refazer 2 guias, uma guia correta com o cód.e valores corretos, e outra com o cod.correto e valor, ou seja , desmembraria os valores, montava um processo informando as irregularidades juntamente com a guia recolhida incorreta, e as guias corretas e dava entrada no posto fiscal.
será que esse procedimento de sp,não seria idêntico ao do seu estado do rj
nesse caso em sp, teríamos que recolher uma taxa tambem, retificando as guias
abs
joão
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Sexta-Feira, 10 de fevereiro de 2012 às 15:28:01
Luciane Tomkiv Volochaty
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Guarapuava - PR
João
O fornecedor também é do Paraná, inclusive da mesma cidade.
O produto é sorvete NCM 21050010 e o CST da nf é 0103, que eu acho não estar correto.
Na NF só tem o valor total , no campo ref. a ST não tem nada.
O fornecedor também é do Paraná, inclusive da mesma cidade.
O produto é sorvete NCM 21050010 e o CST da nf é 0103, que eu acho não estar correto.
Na NF só tem o valor total , no campo ref. a ST não tem nada.
Postada Sexta-Feira, 10 de fevereiro de 2012 às 16:21:30
Joao Figueiredo
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Analista Fiscal
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Sao Paulo - SP
luciane,
eu não tenho tanta certeza, mas sorvete deve ter substituição no seu estado do pr com iva de 70% se não me engano
voce precisa entrar em contato com o fornecedor o porque não calculou a substituição na nf
o fornecedor é fabricante com cfop 5401 ou veio com cfop 5405?
eu não tenho tanta certeza, mas sorvete deve ter substituição no seu estado do pr com iva de 70% se não me engano
voce precisa entrar em contato com o fornecedor o porque não calculou a substituição na nf
o fornecedor é fabricante com cfop 5401 ou veio com cfop 5405?
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Segunda-Feira, 13 de fevereiro de 2012 às 09:12:50
Charles dos Santos Marques
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Sao Joao de Meriti - RJ
João;
Eu pensei em abrir processo informando a irregulariada sobre o recolhimento da guia.mais em uma possivel fiscalização com o processo em andamento ? sera q o processo entra em analise junto com a fiscalização ou faria eu recolher a guia do fecp ? pois no entendimento deles poderiam a guia em aberto.
Eu pensei em abrir processo informando a irregulariada sobre o recolhimento da guia.mais em uma possivel fiscalização com o processo em andamento ? sera q o processo entra em analise junto com a fiscalização ou faria eu recolher a guia do fecp ? pois no entendimento deles poderiam a guia em aberto.
Postada Segunda-Feira, 13 de fevereiro de 2012 às 09:27:02
Joao Figueiredo
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Sao Paulo - SP
charles, bom dia!
seria interessante voce procurar se informar no posto fiscal, e levar a guia recolhida, e verificar qual o procedimento deve ser tomado, tendo em vista que sua empresa recolheu num código especifico, e somente não desmembrou os valores
abs
joão
seria interessante voce procurar se informar no posto fiscal, e levar a guia recolhida, e verificar qual o procedimento deve ser tomado, tendo em vista que sua empresa recolheu num código especifico, e somente não desmembrou os valores
abs
joão
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Postada Segunda-Feira, 13 de fevereiro de 2012 às 11:53:42
Vanessa Bezzon
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Campinas - SP
Bom dia a Todos
Gostaria de saber se alguem tem a Tabela de ST 2012.
Grata
Gostaria de saber se alguem tem a Tabela de ST 2012.
Grata
Postada Segunda-Feira, 13 de fevereiro de 2012 às 12:00:11
Charles dos Santos Marques
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Sao Joao de Meriti - RJ
Joao;
pois é Joao,eu fui na inspetoria falar sobre este caso,so que la por ser uma inspetoria nao podia pegar o caso no momento.me mandaram ir no ministerio da fazendo no centro do rio.mais agora vc so consegue falar com eles marcando pelo telefone.ai meu parceiro,so da ocupado.o caso rolando e eu infelizmente sem solução ainda. mais vlw pela ajuda !!!
pois é Joao,eu fui na inspetoria falar sobre este caso,so que la por ser uma inspetoria nao podia pegar o caso no momento.me mandaram ir no ministerio da fazendo no centro do rio.mais agora vc so consegue falar com eles marcando pelo telefone.ai meu parceiro,so da ocupado.o caso rolando e eu infelizmente sem solução ainda. mais vlw pela ajuda !!!
Postada Segunda-Feira, 13 de fevereiro de 2012 às 13:39:43
Joao Figueiredo
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Sao Paulo - SP
charles,
pelo menos voce consegue informação por telefone na secretaria, mas aqui em sampa tudo tem que ser pessoalmente.
abs e boa sorte
pelo menos voce consegue informação por telefone na secretaria, mas aqui em sampa tudo tem que ser pessoalmente.
abs e boa sorte
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Segunda-Feira, 13 de fevereiro de 2012 às 13:42:56
Joao Figueiredo
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Cadastro: 16 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
vanessa,
entra na port cat 16/2009 e logo abaixo em vermelho aparece os prods e sua portaria, mas dependendo do produto, alguns ivas já serão alterados a partir de março/2012, abril/2012, então fique de "antena ligada" tem que verificar nos produtos e portarias cats.
abs
joão
entra na port cat 16/2009 e logo abaixo em vermelho aparece os prods e sua portaria, mas dependendo do produto, alguns ivas já serão alterados a partir de março/2012, abril/2012, então fique de "antena ligada" tem que verificar nos produtos e portarias cats.
abs
joão
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Segunda-Feira, 13 de fevereiro de 2012 às 14:52:55
Ricardo A. Borges Teotonio
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Rancharia - SP
João, boa tarde.
Esquecendo o golzinho mixo que seu gambá deu no meu time ontem, gostaria de oferecer a você um negócio bom para desconto no pagamento de impostos federais.
O processo é feito com aquisição de títulos da dívida pública externa, de empresas detentoras há mais de 80 anos, com benefício de desconto de 40% no pagamento.
Visite meu site e converse com o pessoal do seu escritório e seus clientes.
É uma ótima e nova maneira de economizar no planejamento tributário.
OBS: serve para pagar impostos vincendo ou vencidos.
Abraços.
Ricardo.
Esquecendo o golzinho mixo que seu gambá deu no meu time ontem, gostaria de oferecer a você um negócio bom para desconto no pagamento de impostos federais.
O processo é feito com aquisição de títulos da dívida pública externa, de empresas detentoras há mais de 80 anos, com benefício de desconto de 40% no pagamento.
Visite meu site e converse com o pessoal do seu escritório e seus clientes.
É uma ótima e nova maneira de economizar no planejamento tributário.
OBS: serve para pagar impostos vincendo ou vencidos.
Abraços.
Ricardo.
Postada Quinta-Feira, 16 de fevereiro de 2012 às 15:17:56
Boa tarde, preciso de um auxílio para identificar em qual estado possui substituição tributária para o NCM 9404.90.00.
Estava utilizando o RICMS para verificar isso:
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/Regulamento_icms/l6an6.htm?f=templates&fn=default.htm&vid=sefaz_tributaria:vtribut
Porém não sei se é o modo mais correto pois na tabela não é exibido o estado de RJ que de acordo com o link abaixo deveria ser exibida pois há S.T para essa NCM.
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2010/pt004_10.htm
Estava utilizando o RICMS para verificar isso:
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/Regulamento_icms/l6an6.htm?f=templates&fn=default.htm&vid=sefaz_tributaria:vtribut
Porém não sei se é o modo mais correto pois na tabela não é exibido o estado de RJ que de acordo com o link abaixo deveria ser exibida pois há S.T para essa NCM.
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2010/pt004_10.htm
Postada Sexta-Feira, 17 de fevereiro de 2012 às 01:48:42
Ola boa noite..
Os colegas poderia me informar onde consigo uma lista atualizada dos IVA's de todos os estados da federacao?
Obrigado.
Marcos
Os colegas poderia me informar onde consigo uma lista atualizada dos IVA's de todos os estados da federacao?
Obrigado.
Marcos
Marcos Cleison - Analista de Sistemas / Contabilista
Postada Sexta-Feira, 17 de fevereiro de 2012 às 07:48:29
Nelyclécia Alves Almeida
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Campinas - SP
Pessoal estou com a seguinte duvida, um cliente compra mercadorias de fora do estado e paga a gnre devida, como faço a contabilização, por exemplo a nota é de 1000 tem o destaque na nota do icms de 120 e mais a gnre de 200 por exemplo, como ficaria na contabilidade estes lançamentos. Essa GNRE vai compor o custo e ser lançada no estoque? Att. Nely Almeida
Postada Sexta-Feira, 17 de fevereiro de 2012 às 09:07:29
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
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Cadastro: 16 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
nelyclecia,
o icms st entra no custo da mercadoria , ou seja, a gnre é recolhida em favor de sp, e o icms st entra no total da nf,mas com relação a contabilização não saberia responder, nessa area contabil sou cru.
abs
joão
o icms st entra no custo da mercadoria , ou seja, a gnre é recolhida em favor de sp, e o icms st entra no total da nf,mas com relação a contabilização não saberia responder, nessa area contabil sou cru.
abs
joão
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Sexta-Feira, 17 de fevereiro de 2012 às 23:53:59
Nelyclécia Alves Almeida
Usuário Novo
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Cadastro: 13 de outubro de 2011
Campinas - SP
Obrigada João!
Postada Quinta-Feira, 22 de março de 2012 às 17:43:41
Oi João tudo bem?
Estou aqui mais uma vez para te pedir uma ajuda.
Uma empresa aqui em São Paulo do simples nacional esta vendendo mercadoria auto peças para Minas Gerais.
Por favor veja se meu calculo esta correto.
Vr. mercadoria $924,00
Base de Calculo ICMS ST 1293,60
924,00 X 12%= 110,88
1293,60 x 17%= 219,91
ST= 109,03
Na NF vai base Base de Calculo ICMS 924,00 ICMS 110,99
BASE CALCULO ST 1293,60 - st = 109,03
Total NF $1.033,03
Recolher Gare e enviar com NF.
Esta certo João?
Obrigada desde já.
Estou aqui mais uma vez para te pedir uma ajuda.
Uma empresa aqui em São Paulo do simples nacional esta vendendo mercadoria auto peças para Minas Gerais.
Por favor veja se meu calculo esta correto.
Vr. mercadoria $924,00
Base de Calculo ICMS ST 1293,60
924,00 X 12%= 110,88
1293,60 x 17%= 219,91
ST= 109,03
Na NF vai base Base de Calculo ICMS 924,00 ICMS 110,99
BASE CALCULO ST 1293,60 - st = 109,03
Total NF $1.033,03
Recolher Gare e enviar com NF.
Esta certo João?
Obrigada desde já.
Postada Quinta-Feira, 22 de março de 2012 às 17:58:03
Raul Neves
Usuário Freqüente
Gerente Contabilidade
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Cadastro: 07 de abril de 2011
Barra Mansa - RJ
Przados B Tarde,
Sabem me informar a MVA dos seguintes NCM para o estado de Goiás?
3925.90.90 Desempenadeira, Balde, Masseira de plásticos
3923.21.90 Saco de lixo plástico
9403.70.00 Pedestal de Plásticos
Att,
Sabem me informar a MVA dos seguintes NCM para o estado de Goiás?
3925.90.90 Desempenadeira, Balde, Masseira de plásticos
3923.21.90 Saco de lixo plástico
9403.70.00 Pedestal de Plásticos
Att,
Postada Sexta-Feira, 23 de março de 2012 às 09:42:20
Bom dia!
Sou novo nesta area,preciso de ajuda!
Tenho uma merc apreendida sob alegação que seria Substituição
tributaria A NCM 8483.4090 engrenagens, só que este ncm só esta
sujeito em vendas para veiculos, e maquinas agricolas o que não é
o caso, a utilizacao é para mqa Industrial.
tibe o mateial apreendido e fui multado.mesmo levando uma declaraçao
do cliente informando o uso da peca.O que devo fazer agora?
Postada Sexta-Feira, 23 de março de 2012 às 10:21:23
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
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Cadastro: 16 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
ola neide, bom dia, tudo bem com voce?
se sp tiver protocolo com mg,o iva é 40% e aliquota interna de mg é 18% e não 17% como foi calculado, vamos ao calculo:
vr merc 924,00
bc icms st
924,00x40%=1293,60 bc icms st
icms st
(p/efeito do calculo do icms st 924,00x12%=110,88)
1293,60x18%=232,84
232,84-110,88=121,96 icms st
total da nf
924,00+121,96=1045,96
fazer gnre(não é gare) no cod.10009 em nome do estado de destino dsa mercadorias no vr de 121,96.
tem que recolher p/acompanhar a mercadoria
obs>precisa verificar se tem red de aliquota em mg desse seu produto, entra no art 42 de minas gerais e verifica se a ncm tem redução de aliquota,caso tenha tem que calcular por 12% e não 18%, entendeu?
abs
joão
se sp tiver protocolo com mg,o iva é 40% e aliquota interna de mg é 18% e não 17% como foi calculado, vamos ao calculo:
vr merc 924,00
bc icms st
924,00x40%=1293,60 bc icms st
icms st
(p/efeito do calculo do icms st 924,00x12%=110,88)
1293,60x18%=232,84
232,84-110,88=121,96 icms st
total da nf
924,00+121,96=1045,96
fazer gnre(não é gare) no cod.10009 em nome do estado de destino dsa mercadorias no vr de 121,96.
tem que recolher p/acompanhar a mercadoria
obs>precisa verificar se tem red de aliquota em mg desse seu produto, entra no art 42 de minas gerais e verifica se a ncm tem redução de aliquota,caso tenha tem que calcular por 12% e não 18%, entendeu?
abs
joão
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Sexta-Feira, 23 de março de 2012 às 10:50:43
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
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Cadastro: 16 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
raul neves,
rj não tem protocolo com goias dessas classif.,fiscais, tem que mandar como venda normal de 6101 ou 6102
abs
joão
rj não tem protocolo com goias dessas classif.,fiscais, tem que mandar como venda normal de 6101 ou 6102
abs
joão
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Sexta-Feira, 23 de março de 2012 às 10:55:00
Joao Figueiredo
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Sao Paulo - SP
luiz carlos,
1-qual estado que foi enviado a mercadoria?
2-essas maquinas foram pra serem revendidas ou não?
abs
joão
1-qual estado que foi enviado a mercadoria?
2-essas maquinas foram pra serem revendidas ou não?
abs
joão
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Sexta-Feira, 23 de março de 2012 às 11:27:27
Bom dia João
Entendi sim, muito obrigada por seus esclarecimentos.
Que Deus te abençoe, porque dividir é uma prova de amor.
Abraços.
Entendi sim, muito obrigada por seus esclarecimentos.
Que Deus te abençoe, porque dividir é uma prova de amor.
Abraços.