Dúvidas Tributação CSLL na Terceirização

Olá amigos,

Preciso de uma ajuda de vocês perante a alíquota correta de CSLL.

Possuo uma empresa de terceirização (locação de mão de obra) onde emito minha NFSe com a alíquota de 1,00% de retenção. Não sei qual a tributação de minha empresa se REAL ou PRESSUMIDO, minha contadora não me perguntou sobre isso... Bom só sei que pago trimestral o CSLL, porem estou com duvida perante esse calculo.

No primeiro trimestre emiti 6 Notas fiscais no valor total de R$ 98.022,79. Qual seria o valor para o pagamento da CSLL, visto que já retem 1% em nota.

Espero que me ajudem!

Atenciosamente,
Fernando Rubio

Fernando,
a alíquota da CSLL para o lucro presumido é de 9% sobre a base de cálculo de 32%(prestação de serviços), alíquota direta - 2,88%, abatendo a retenção de 1%, resta aplicar a alíquota de 1,88% sobre a receita do trimestre.

Olá Ricardo,

Obrigado pela atenção.

Desculpe-me a ignorância, mas para sanar totalmente minha dúvida aplicando este alíquotas que você apresentou qual seria o valor da CSLL Sobre o valor de R$ 98.022,79 no trimestre?

Fernando,
valor da CSLL à pagar no trimestre - 1842,83 cód. darf 2372. Se é referente ao primeiro trimestre como mencionou, venceu em 30/4.