DCTF - valor excedente de IRPJ

Boa tarde!

Tenho uma empresa do Lucro Presumido. Faço DCTF mensalmente, mas no 3º trimestre ultrapassou o valor e teve valor excedente de IRPJ.
Foi feita a guia mensal e a guia referente ao diferencial dois dois primeiros trimestres.
Minha dúvida é a seguinte. Tenho que informar na DCTF esse valor excedente aos trimestres anteriores?
Se sim, como informo?
Obrigada!

Luana, vamos ver se entendi

digamos:
1 trimeste faturamento R$ 50.000,00 x 16% x 15% = 1.200,00 abaixo dos R$$ 120.000,00
2 trimeste faturamento R$ 50.000,00 x 16% x 15% = 1.200,00 abaixo dos R$$ 120.000,00
3 trimeste faturamento R$ 50.000,00 x 32% x 15% = 2.400,00 ultrapassou o limite

darf postergados
1º trim : 1.200,00
2º trim : 1.200,00


na dctf de 09/2014 ficaria assim

3º trim -> IRPJ 2089-1 debito R$ 2.400,00 compet 30/09/2014 vcto: 31/10/2014 darf R$ 2.400,00

já para o 2º e 3º trimestre

irpj: 2089-2 debito: 2.400,00 periodo do IRPJ 3º trim / 2014

1º trim : compet 30/09/2014 vcto: 31/10/2014 R$ 1.200,00
2º trim : compet 30/09/2014 vcto: 31/10/2014 R$ 1.200,00


espero ter ajudado


Márlus

Obrigada Marlus,
Mas minha dúvida é quanto prestar essa informação na DCTF de 09/2014.
Pois na DCTF de março e junho foi informado o valor a menor (pago na darf) .
Devo informar o IRPJ total (3º trimestre + diferença do 1º e 2º)?

isso mesmo

vai ser informado tudo no 3º trim / 2014

no programa do DIPJ ( pelo menos até no ano calendário 2013) , tinha a opção de IR postergado em cada "linha" dos trimestres


atente para a variação do IRPJ

Márlus

Marlus,
ainda me resta uma duvida,
Na DCTF informo o valor do débito total e no campo de pagamentos lanço as duas guias pagas separadamente?