DARF Retenções - Filial

Boa tarde, caro colegas!

Estou com uma pequena dúvida e gostaria de uma mãozinha dos senhores, segue abaixo:

Tenho uma Filial que tomou um serviço e a nota emitida pelo fornecedor tem retenções a serem feitas (Pis/Cofins/CSLL e IRRF). Devo recolher os valores pelo CNPJ da Matriz, correto?

Quanto a contabilização, como ficaria nesse caso? Terei a pagar um valor na filial, porém será pago pela Matriz. Como ficaria esta situação?

Obrigado a todos!

Jonathan, para melhor entendimento clique aqui

Ok, obrigado!