Tributação CT-e

Boa noite pessoal,

Tenho um cliente que presta serviços de transporte. Ele não está emitindo a NF de serviços (o cliente dele não está exigindo), somente emite CT-e.

Acredito que ele esteja obrigado a emitir a CT-e e depois a NF de serviços. Está correto?

E quanto a tributação, eu posso calcular os impostos com base no valor da CT-e?

Obs.: Empresa do Simples Nacional.

Bom dia Aline.

Seu cliente vai emitir o CT-e ou a NFS.

O CT-e é emitido quando o serviço de transporte for feito fora do municipio da transportadora exemplo: o transporte começa na cidade A e termina na cidade B.

A NF de serviços só vai ser emitida quando o serviço de transporte se iniciar e terminar na cidade onde a transportadora esta estabelecida.

Quanto aos impostos sera calculo com base no valor dos Ct-e emitidos quanto nas NF de serviços emitidos.

ATT.
Tedy

Bom dia Tedy,

Obrigada.

Bom dia,

Preciso de ajuda!!

Recebi um DACTE, onde os componentes do frete está "IMP REPASSADO" que é o mesmo valor do icms, por favor alguém conhece uma legislação que comente sobre isso?

Trabalho no Sistema S

Aguardo.

Bom dia, uma empresa (SP) do Lucro Presumido/ Regime de RPA, que tem varias atividades como Montagem e desmontagem de andaimes e as secundárias, aluguel de máquinas,serviços de operação e fornecimento de equipamento , comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente e incluindo a atividades de transporte rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual (cnae 4930-2-02) onde esta última preciso saber como funciona, ou seja, qual a tributação Federal e Estadual (PIS, COFINS, ICMS/SP), quando tributar e quando não tributar, já credenciei a empresa no CT-e.

Desculpem, mas nunca trabalhei com empresa de transporte, estou totalmente perdida sobre o assunto, poderiam me ajudar, por favor?

Bom dia, Denise.

Essa empresa vai fazer transportes para terceiros? Qual o regime tributário dessa transportadora?

ATT.
Tedy

Bom dia, Tedy

Sim, também fará transporte pra terceiros e o regime é Lucro Presumido.

Denise.

A aliquota de ICMS no estado de SP é de 12%, aliquotas de PIS 0,65% Cofins 3,00%.

Mas a aliquota de ICMS tem suas variações dependendo pra onde vai a mercadoria, segue a mesma regra das aliquotas interestauais nas vendas.

ATT.
Tedy

Bom dia, Tedy

Agradeço pela atenção, ajudou muito.

Obrigada