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Neiane Mara de Oliveira Rodrigues
Iniciante DIVISÃO 4, Auxiliar ContabilidadeBoa tarde! Recebemos uma nf com a alíquota e mva errados, porém o fornecedor não atende e acredito que esta nf já está vinculada ao frete, não sendo possível cancelar. Faz mal entrar com a nf com a alíquota errada, uma vez que emitirão com a alíquota do icms maior ? Na hora de efetuarmos a venda nossa alíquota será menor.
Geovane Francisco da Silva
Prata DIVISÃO 5, Analista Fiscal Boa tarde, Neiane
De entrada com o valor da aliquota correta e valores calculados corretamente, a diferença do valor que não sera aproveitado a maior, devera ser feito uma declaração de não aproveitamento da diferença do ICMS e após enviar para seu fornecedor.
Carlos Alexandre Fonseca Santiago
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidadee no meu caso, em que nós enviamos uma Nota fiscal com aliquota de 12%, sendo que era pra ser 17% (CE> MG), o cliente deve nos mandar uma declaração?
Geovane Francisco da Silva
Prata DIVISÃO 5, Analista Fiscal Boa tarde, Carlos Alexandre
No seu caso devera ser feita uma nota fiscal de complemento do ICMS.
Ou seja você como Remetente emitindo a diferença do ICMS para o Destinatário.
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