Diferencial de Aliquota

Sim foi , então pra quem eu posso mandar?

marise,

voce tem que mandar para o estado(UF) que foi recolhido indevidamente, são paulo nao tem nada haver

Ok entendi, nem sei por onde começar essaempresa recolhia um monte de guia.
Obrigada.

marise,

faz um levantamento das ufs dessas guias e manda um email, quem sabe voce tera uma resposta, ou seria mais facil ligar pra esses estados

Boa tarde,

Empresa RPA SP comprou produtos para uso e consumo do RS, na NF-e veio o destaque de IPI, para calculo do diferencial de alíquota devo considerar o valor total da operação (que tem o IPI) ou considero a Base de Calculo do ICMS onde o IPI não foi embutido.

Desde já agradeço.

Jaqueline Brodoloni

jaqueline

voce tem que calcular o 6% sobre a bc do icms, e informar direto na ap do icms o difal, cfe art 117 debito e crédito

Bom dia ! Tenho uma empresa de autopeças e acessorios , lubrificantes que tira nota para uma empresa cujo CNPJ é do RS ,mas a venda é feita aqui mesmo no estado de SP e sempre vem o comunicado de Autorregularização da Secretaria da fazenda do RS pedindo para recolher a Gare referente essa nota, tem que recolher mesmo esse ICMs mesmo o produto sendo vendido dentro do Estado?

marise,

explique melhor , de maiores detalhes porque nao entendi

Marise Aparecida Santos Bernardo, se o CNPJ é do RS, o Estado vai cobrar a parte dele. O RS é um Estado bastante exigente e fiscalizador.
Já vi caso como o seu, e não tem jeito, deve recolher.

Oi João! Eu recebi uma Comunicação para autorregularização da Secretaria da fazenda do RS que fala do não pagamento de ICMS para uma nota emitida para uma empresa que é do Estado do Rs,são peças e oleo combustivel para o caminhão, isto é quando éf eito essa venda o motorista deles está dentro do estado de São Paulo, mas ele pede para tirar a nota em nome da empresa deles que é do RS.

maise,

eu ja recebi um monte de autoregularização, deve ser icms st ou difal, vc pode entrar no aplicativo desse comunicado e ver o que é

é esse mesmo é de st

marise ,

vc tem que gerar essa guia do icms st que esta nesse aplicativo do rs e recolher

Ok obrigada João.

marise,

provavelmente a mercadoria foi sem st na nf,,e quando chegou na barreira eles pegam os dados do remetente e mandam a gnre, e ja vem uma senha nesse aplicativo pra vc gerar a guia e ja vem corrigida com data para pagto

Obrigada João!

recebi mercadoria com ncm 68109900 (pias, tanques), com cfop 6101 do estado do parana e minas, a pergunta É seguinte a aliquota icms de sp É 12% ou pago a diferenÇa de aliquota com 18%
ou entÃo ela É substituida e devo recolher como tal. qual o iva-st dela

Olá boa tarde

Não tenho muita experiência na área fiscal e preciso da ajuda de vocês amigos do fórum. É o seguinte: uma empresa simples nacional de São Paulo, comprou mercadoria de fora do estado, mais exato RS, o produto seria arroz com NCM 10063021. O produto 1 esta vindo com um valor total de R$ 1.110,00 e base de calculo de R$ 712,29 (alíquota do ICMS 12%) e CFOP 6101 e CST 020; o segundo produto também arroz e NCM igual esta vindo com um valor total de R$ 148,00 e base de calculo também de R$ 148,00 (alíquota de 4%) CFOP 6102 e CST 800. Minha duvida é qual o valor do diferencial de alíquota?

reginaldo,

eu respondi ontem essa sua pergunta

Joao Figueiredo bom dia, tudo bom?

Poderia me ajudar na minha duvida acima postada. Sou novo na área e tenho muitas duvidas. Agradeço desde já se poder me ajudar

ricardo, bom dia td bem?

seria possivel vc anexar essa nf , no meu email ........@Oculto

precisso ver ela

Sim, vou encaminhar ela para o senhor

ricardo,

senhor ta no céu kkk ja recebi email ja vejo pro senhor

Eu também já respondi essa pergunta em outro tópico.

ricardo ,
essa empresa em sp esta em que regime, simples ou presumido?

Boa tarde
Trabalho em um escritório no Rio Grande do Sul e minha duvida é a seguinte as empresas optantes pelo simples do RS que comprar de outros estados,tem que pagar o diferencial de alíquota, qual o calculo correto a ser feito pois já encontrei varias formulas de cálculos .
Antigamente a alíquota de SP era 12% e a do RS 17% só diminuía e fazia o diferencial de 5%, agora tenho duvidas do calculo
E como sei qual a alíquota de ICMS de cada estado

juliana,

a aliquota interna do RS é 18%, e quando vc recebe nf de sp, mesmo estando no simples, vc considerar como 12%, e o dif de aliquota nada mais é desde que sua aliquota interna seja maior que a recebida, no caso 18% é maior que 12%, vc recolhe a diferença de 6%
ex se o valor da mercadoria do fornecedor for de 1000,00 x 6%=60,00 a recolher

entendeu?

a empresa esta enquadrada simples nacional, comprou do parana telhas com ncm 68118200 co cfop 6101, ela e substituida aqui e são paulo ou devo considerar dif de aliquota, se for pagar a substituição qal o mva dela

reginaldo,
port cat 113/2014

essas telhas serão pra revenda ou uso e consumo?

se for pra revender, vc tem que recolher a antecipação do icms st, se for pra consumidor final é difal

obs >o protocolo 71/2011, é unilateral, aplicando-se somente às operações oriundas do Estado de São Paulo, destinadas ao Estado do Paraná.