Luiz Carlos
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a)respostas 4
acessos 524
Luiz Carlos
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a)Jaqueline Francine
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Luiz, bom dia.
Primeiramente você deve verificar se aqui em SP o produto é ST e verificar qual o IVA-ST do mesmo. Caso contrario sera somente diferencial de alíquota caso o produto tenha essa diferença.
Luiz Carlos
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Olá Jaqueline;
Nesse caso eu recolho a diferença em que guia e para quem?
Att
Luiz
Jaqueline Francine
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Luiz,
Nesse caso você verifica antes pelo NCM do produto se o mesmo é ST em SP e deve verificar o IVA-ST para efetuar o calculo do recolhimento. Caso não seja substituição deve somente gerar a GARE com o diferencial de alíquota caso tenha esse diferencial. A Guia deve ser recolhida para o estado em que a mercadoria se encontra agora.
Luiz Carlos
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Olá Jaqueline;
Obrigado pela orientação e tenha um bom dia.
Att
Luiz
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