Remessa para venda fora do estabelecimento empresas do simpl

Boa tarde,

Amigos estou com a seguinte questão, tenho uma empresa no estado do tocantins que faz remessa para vendas fora do embelecimento, essa remessa e encaminhada pro estado do Pará emito notas d1 com cfop 6.102, mas minha duvida é como fica a questão do meu simples, por que da meneira que estou fazendo o icms cobrado no simples vai pro estado do tocantins no entanto a mercadoria foi vendida la no estado do Pará.

alguém ai já passou por situação parecida ou sabe como proceder nesse caso.

desde já agradeço.

Amigo, boa noite!

É necessário que você informe a atividade pois possivelmente haverá recolhimento de ICMS-ST, pois as regras também se aplicam ao Simples tanto na condição de substituto quanto na de substituído.

Esse CFOP que você está utilizando é para revendas, é esta mesma sua atividade?

Após isso, deverá ver se há convênios ou protocolos entre esses dois estados que você exerce suas atividades.

E é necessário ver isso com certa urgência.

Bom dia Thiago.

O CFOP 6.102 não seria de vendas?

Acredito que você poderia emitir uma NF modelo 1 com o CFOP 5.904 e levar uma certa quantidade de NFs modelo D1

Neste caso pelo valor total você recolhe o ICMS (pelo diferencial de aliquota ou ST o que se aplicar)

Quando você vender você emite na NF D1 agora com o ICMS de venda e coloca na NF que a mesma foi vendida.


Caso retorne alguma mercadoria (se dentro do prazo legal de 30 ou 60 dias - precisa confirmar) você pode até solicitar restituição do imposto.


att