Informar retenções DCTF

Pessoal,
a empresa prestadora de serviços sofre retenção do valor total de PIS, COFINS e CSLL pela tomadora de serviço, verifiquei que não é informado na DCTF da prestadora, neste caso como eu procedo na entrega da declaração zerada, evitando a multa por não entregar?

Desde já agradeço.

Tatiana se todo o seu faturamento for retido e não houver debitos a declarar não há o que se falar em DCTF. Somente no SPED Contribuições você demonstra as retenções

Tatiane, Bom Dia!


N a DCTF só declaramos os débitos, caso o tomador tenha retido os impostos e o saldo a pagar tenha ficado zerado, a DCTF não deve ser transmitida. Neste caso, você irá precisar transmitir apenas o SPED CONTRIBUIÇÕES informando as retenções no Bloco F600 - Contribuição Retida na Fonte.

Grato!