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Junior José Antunes de Melo
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade Boa Tarde,
Estou com dúvida referente a emissão de uma NF-e de venda do RS para a Bahia, comprei a mercadoria ( brocas) com ST, qual CFOP uso na venda e quais Impostos eu destaco, minha empresa é do Lucro Presumido.
Desde já agradeço!
Att.
Junior
Aline Santos Farias
Prata DIVISÃO 3, Analista Fiscal Bom Dia!
Qual ncm desta mercadoria? Pois nas vendas interestaduais deve se observar se há convênio/protocolo com o estado de destino, para aplicação da ST.
*Se NÃO tiver convênio/protocolo será emitido com CFOP 6.404 (ST já recolhida anteriormente) e com o destaque do ICMS próprio normalmente.
*Se tiver convênio/protocolo será emitido com 6.401 (caso tenha industrializado a mercadoria) ou 6.403, com a tributação da ST e do ICMS próprio.
Junior José Antunes de Melo
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade Boa tarde Aline,
Agradeço pela resposta, já solucionei minha dúvida.
Obrigado!
Junior
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