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Tainá Rodrigues
Iniciante DIVISÃO 5, Auxiliar Escrita Fiscal Boa Tarde!
Estou com uma grande duvida sobre o ICMS, sou nova nesse assunto, temos uma empresas que não se enquadrou no Simples Nacional, e está tributada pelo Lucro Presumido, e não sei como gerar o ICMS. Alguém poderia me ajudar como faço a geração desse tributo e qual a alíquota correta.
Carlos Renato Santos Balbino
Prata DIVISÃO 3, Encarregado(a) Fiscal Oi Tainá,
no Rio de Janeiro a alíquota do ICMS é de 19% você deve jogar esta alíquota no total da suas vendas, e você pode se creditar do valor do ICMS das suas notas fiscais de mercadorias para revenda, então, o total do ICMS é o débito (ICMS s/vendas) subtraindo os créditos (ICMS s/compras). Mas na verdade seria necessário saber a atividade da empresa, se compra de empresas do Simples Nacional ou não.
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