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Dirf 2016

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profissãoCoordenador(a) Contabilidde
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cidadeIndaiatuba - SP
Postada:Quinta-Feira, 3 de dezembro de 2015 às 07:55:20
Tópico Movido para esta sala por Mário Gilberto Barros de Melo em 03/12/2015 08:24:47
(Regra 8) Postagem postada em sala ou tópico indevidos. por Mário Gilberto Barros de Melo em 03/12/2015 08:24:47
Estou com uma duvida em relação da DIRF 2016:

Tenho um Serviço Tomado na minha empresa que são serviços de M.O. de Terceiros, ou seja a empresa somente retém o IR e CSRF em cima dos valores dos serviços e não no valor total da nota. Quando vou fazer o informe de Rendimentos da Pessoa Jurídica e a DIRF eu devo informar como rendimentos o Valor Total da Nota ou Valor Total da Base de Calculo ? Acredito que seja o Valor Total da Nota, porém não encontro nenhuma Lei ou Instrução.
Outra duvida, contratei também um serviço em fevereiro de 2015 e nesse período não tinha retenção do CSRF pois o valor da Nota era menor que 5.000,00, porém em Junho a empresa começou a reter em todas as notas de acordo com a alteração na lei. A Pergunta é, devo declarar a DIRF do ano inteiro ou somente do período que obtive retenção de PCC ???? Também acredito que seja o ano inteiro, porém não encontro nada também.

Obrigado

Vagnuenes Oliveira

Usuário 5 Estrelas Novas

profissãoContador(a)
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Postada:Quinta-Feira, 3 de dezembro de 2015 às 08:13:35
André Henrique,
Segue perguntas e resposta da DIRF 2015. clique aqui

Vagnuenes
FILIPENSES 4;13
Glaucia Gorete Nascimento

Usuário Iniciante

profissãoAuxiliar Escritório
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Postada:Sexta-Feira, 8 de janeiro de 2016 às 16:26:35
Boa tarde amigos,
Alguém tem alguma indicação de empresas que transportam valores dos cartões de credito para a Dirf, sem digitação?
No aguardo
Grata
Glaucia

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Márlus Mauri de Meira Mathias

Usuário Estrela Dourada

profissãoTécnico Contabilidade
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cidadeCuritiba - PR
Postada:Sexta-Feira, 8 de janeiro de 2016 às 18:11:53
Glaucia, tem que entrar em contato com cada cliente seu que possui a maquineta do cartão, são eles que devem solicitar o arquivo e depois te passarem

Márlus

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Glaucia Gorete Nascimento

Usuário Iniciante

profissãoAuxiliar Escritório
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membro desde29/05/2013
cidadeOsasco - SP
Postada:Segunda-Feira, 11 de janeiro de 2016 às 09:13:14
Márlus, bom dia
Obrigada pela atenção.
Tive a informação de um colega, que existem empresas que fazem esse transporte, depois dessa fase de baixar os arquivos do cartão. Ele junta todas as informações de todos os cartões, Cielo, Rede, etc, e manda para a Dirf já separado por cnpj. Tem conhecimento/indicação?
Ats
Glaucia
Luciano Fayer Bastos

Usuário 5 Estrelas Douradas

profissão
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cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Segunda-Feira, 11 de janeiro de 2016 às 09:16:05
Algumas operadoras segundo informações já estão disponibilizando no site deles

Luciano Fayer Bastos

https://br.linkedin.com/in/lucianobastos2020


“O saber é saber que nada se sabe. Este é a definição do verdadeiro conhecimento.” (Confúcio)

Angélica Petry

Usuário 2 Estrelas Novas

profissãoAssistente Contabilidade
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Postada:Segunda-Feira, 25 de janeiro de 2016 às 08:48:55
Bom dia! Sobre as regras da Dirf 2016. O MEI continua desobrigado de entregar a Dirf?

At.

Angélica Petry

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Luciano Fayer Bastos

Usuário 5 Estrelas Douradas

profissão
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cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Segunda-Feira, 25 de janeiro de 2016 às 08:58:10
Angelica sim continua

Luciano Fayer Bastos

https://br.linkedin.com/in/lucianobastos2020


“O saber é saber que nada se sabe. Este é a definição do verdadeiro conhecimento.” (Confúcio)

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Paulo Nunes

Usuário Novo

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Postada:Segunda-Feira, 25 de janeiro de 2016 às 16:44:08
Olá, pessoal tenho a seguinte duvida referente a DIRF 2016.

Tenho uma empresa com 100 funcionários, porem somente 6 tiveram o IR retido na fonte.
Deverei gerar o movimento para DIRF desta empresa com os 100 funcionários ou apenas dos 6 que tiveram IR retido na fonte?
Márlus Mauri de Meira Mathias

Usuário Estrela Dourada

profissãoTécnico Contabilidade
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cidadeCuritiba - PR
Postada:Segunda-Feira, 25 de janeiro de 2016 às 18:03:49
Paulo, a Receita Federal orienta a serem transmitidos apenas os que tiveram ir fonte retido, mas verifique no seu sistema de RH se o comprovante também é emitido por lá, pois mesmo não obrigado a entregar os demais 94, um deles pode querer fazer a declaração e a empresa tem por obrigação a fornecer.


Marlus

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Paulo Nunes

Usuário Novo

profissãoAdministrador(a)
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membro desde22/10/2012
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Terça-Feira, 26 de janeiro de 2016 às 08:13:04
Obrigado Marlus !
profissãoContador(a)
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cidadeRio Grande - RS
Postada:Terça-Feira, 26 de janeiro de 2016 às 08:40:51
Paulo Nunes,

A princípio, enviarás apenas dos seis que tiveram retenção, mas se algum dos que não tiveram recebeu mais de R$ 28.123,91, deverá ser enviado também.
Paulo Nunes

Usuário Novo

profissãoAdministrador(a)
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membro desde22/10/2012
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Terça-Feira, 26 de janeiro de 2016 às 08:47:11
Ok Márcio !! obrigado pela dica.
profissãoAuxiliar Depto. Pessoal
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membro desde19/05/2015
cidadeMacatuba - SP
Postada:Terça-Feira, 26 de janeiro de 2016 às 11:16:43
Bom Dia
tenho uma duvida sobre a DIRF 2016.
temos alguns clientes que fizeram transferências de funcionários de uma empresa X para empresa Y.
devo transmitir a DIRF com as informações do ano de 2015 na empresa Y apenas, ou devo transmitir cada empresa separadamente?
desde já Agradeço
DEUS VOS ABENÇOEM
profissãoContador(a)
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membro desde07/11/2009
cidadeRio Grande - RS
Postada:Terça-Feira, 26 de janeiro de 2016 às 14:07:53
Eduardo Artioli de Freitas,

Se houve retenção de IRRF, a informação na DIRF terá de ser correspondente ao CNPJ informado no darf do recolhimento. As informações da DIRF do CNPJ tal tem de "bater" com o total recolhido no CNPJ tal ...

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profissãoAuxiliar Depto. Pessoal
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membro desde19/05/2015
cidadeMacatuba - SP
Postada:Terça-Feira, 26 de janeiro de 2016 às 17:19:51
Obrigado Marcio.
Tenha uma ótima semana
DEUS TE ABENÇOE
Rafael

Usuário Novo

profissãoAssistente Depto. Pessoal
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membro desde17/11/2015
cidadeBrasilia - DF
Postada:Quinta-Feira, 28 de janeiro de 2016 às 11:45:08
Bom dia


Estou preenchendo a DIRF 2016 com os trabalhadores sem vínculos empregatícios. Na coluna de Rendimentos tributáveis tem um trabalhador que no momento de sua saída, exatamente no mês de Setembro, ele não teve rendimento. Porém foi constatado no mês seguinte (Outubro) que esse trabalhador deveria ter recebido saldo de salário referente aos dias trabalhados em Setembro, e foi pago esses dias em Outubro (referente aos dias trabalhados em Setembro). Minha duvida é eu coloco esse saldo de salario no mês de Setembro ou Outubro?
Sonia Silva

Usuário Iniciante

profissãoAnalista
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membro desde24/07/2012
cidadeSao Bernardo do Campo - SP
Postada:Quinta-Feira, 28 de janeiro de 2016 às 13:35:32
Olá gente, boa tarde!

Estou fazendo as Dirf e estou com dúvidas.

Quando a pessoa tem férias e rescisão e o valor do dependente dobra por causa do pgto tenho que deixar o valor dobrado ou não:
Ex: funcionário tem 2 dependentes e o valor é R$ 359,42 (179,71x 2) só que no outro mês este valor dobra para R$ 718,84, tenho que deixar assim ou o correto seria apagar estes 718 e colocar os 359,42? ou tanto faz? pois isto apareceu como AVISOS e não como erros.

Você podem me orientar?

Obrigada!

Sônia
profissãoContador(a)
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membro desde07/11/2009
cidadeRio Grande - RS
Postada:Quinta-Feira, 28 de janeiro de 2016 às 14:56:52
Rafael,
Informe os rendimentos nos meses em que foram pagos.


Sonia Silva,

Informe a soma da dedução dos dependentes.

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Edval Gomes Cardoso

Usuário 4 Estrelas de Prata

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membro desde22/10/2007
cidadeFortaleza - CE
Postada:Sexta-Feira, 29 de janeiro de 2016 às 10:10:25
Acompanhando o tópico.

EDVAL G. CARDOSO CONTADOR
Rafael de Campos

Usuário Novo

profissãoAssistente Depto. Pessoal
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membro desde21/11/2015
cidadeItajai - SC
Postada:Terça-Feira, 2 de fevereiro de 2016 às 09:02:07
Bom dia, pessoal.

Estou dando início nas informações da DIRF e tenho uma dúvida sobre rendimento de 13º.

- O provento de ADIANTAMENTO 13º SALARIO conta como um rendimento tributável junto do pagamento do salário de novembro ou eu devo informar o ADIANTAMENTO junto do 13º INTEGRAL na aba "13º salário"?

Rafael de Campos
Itajaí, Santa Catarina - Brasil
Márlus Mauri de Meira Mathias

Usuário Estrela Dourada

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde26/09/2012
cidadeCuritiba - PR
Postada:Terça-Feira, 2 de fevereiro de 2016 às 10:14:47
o 13 salário é tributação exclusiva

não importa quando que foi paga a 1ª parcela, para fins de INSS/IRRF é competência 12/2015, e na DIRF em campo próprio

Márlus

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Pereira Barreto

Usuário 5 Estrelas

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membro desde24/07/2012
cidadeCampinas - SP
Postada:Terça-Feira, 2 de fevereiro de 2016 às 10:53:34
Bom dia!
Quando os funcionários não tiveram rendimentos retidos. Porém, a empresa contratou plano odontológico para os funcionários sendo que o valor total do plano é pago pelos funcionários, tenho que informar o referido pagamento na DIRF?
Desde já agradeço.

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Caroline Urnau

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Administrativo
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membro desde09/02/2015
cidadeIbiruba - RS
Postada:Terça-Feira, 2 de fevereiro de 2016 às 13:37:53
Boa tarde, gostaria de saber se a multa de demissão dentro dos 30 dias que antecedem o dissídio deve ser declarada na DIRF.
Marcelo Soares Vieira

Usuário 5 Estrelas Novas

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde17/12/2012
cidadeAracuai - MG
Postada:Terça-Feira, 2 de fevereiro de 2016 às 16:17:24
Colegas, boa tarde!

Estou fazendo a importação do meu Sistema Contábel para o programa DIRF, e na coluna "Rendimento Tributável" o valor apresentado está saindo deduzindo o INSS. EX. o salário do funcionário é de R$ 3.711,38, o valor descontado de INSS R$ 408,25. Valor apresentado na DIRF na coluna "Rendimento Tributável" R$ 3.303,13.
Ao meu ver o valor deveria ser bruto R$ 3.711,38, e o INSS descontado na Coluna "Previdência Social".
Estou correto?
Agradeço imensamente pela ajuda.
At.

Márlus Mauri de Meira Mathias

Usuário Estrela Dourada

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde26/09/2012
cidadeCuritiba - PR
Postada:Terça-Feira, 2 de fevereiro de 2016 às 22:18:03
Caroline, são rendimentos isentos, tem um campo próprio para esses valores


Marcelo, verifique o que o sistema está transportando, pois está realmente errado

tem que ser os R$ 3711,38 de tributáveis


Márlus

Marcelo Soares Vieira

Usuário 5 Estrelas Novas

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde17/12/2012
cidadeAracuai - MG
Postada:Quarta-Feira, 3 de fevereiro de 2016 às 08:50:30
Márlus Mauri, bom dia!
Agradeço imensamente pela atenção e ajuda. Vou verificar o sistema.
Tenha um excelente dia!
profissãoAnalista Pessoal
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membro desde28/04/2014
cidadeCravinhos - SP
Postada:Quarta-Feira, 3 de fevereiro de 2016 às 09:39:00
Bom dia!!

Estou gerando a DIRF no sistema de folha de pagamento e verifiquei que o valor de DSR s/ Comissão não está sendo levado para DIRF, como o sistema não foi alterado, acredito que nos anos anteriores esse valor também não foi declarado.

Isso está correto ? ou o valor de DSR de comissão deveria ser levado. O valor de DSR de Hora Extra está sendo considerado na DIRF.

Desde já agradeço.
Sonia Silva

Usuário Iniciante

profissãoAnalista
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membro desde24/07/2012
cidadeSao Bernardo do Campo - SP
Postada:Quarta-Feira, 3 de fevereiro de 2016 às 16:30:01
Olá boa tarde!

Obrigada Márcio Padilha Mello

Pela ajuda.

Então vou deixar os dependentes dobrados..

Tenho outras 2 dúvidas.

1- quando a pessoa tem dependente e aparece um AVISO assim: valor das soma das deduções menos do que o rendimento, deixo assim?
Tem alguns que saíram com valor ex: RENDIMENTO TRIBUTÁVEIS 150,00 INSS 80,00 DPTE 189,59 nesta situação deixo ZERADO o dependente ou deixo assim mesmo?
2- e quando tem rescisão e teve IRRF e nos RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS não aparece nada ZERADO deixo do jeito que está ou tenho que colocar algum valor?
Ex: RENDI TRIB 0,00 INSS 500,00 DPTE 189,59 - IRRF 200,00.

Obrigada

Sônia
Mariza Nascimento

Usuário 5 Estrelas Novas

profissãoAssistente
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membro desde26/05/2009
cidadeSao Joao de Meriti - RJ
Postada:Quarta-Feira, 3 de fevereiro de 2016 às 17:12:37
Aproveitando este tópico, também estou com duvida quanto a quem declarar na DIRF, a empresa tem 2 sócios , somente um sócio tem IRRF, declaro somente este sócio? ou preciso declarar todos mesmo sem ter tido retenção somente por ser sócio da empresa precisa declarar?

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