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Janine
Bronze DIVISÃO 4 , Auxiliar EscritórioOlá,
Um cliente recebe os CFOPs de entrada: 1915 e 1949, com o ICMS destacado. Ao escriturar estas DANFES devo jogar o ICMS para outros ou devo deixar o ICMS destacado e na apuração lançar estorno do crédito. A empresa não se aproveita do ICMS, devido ela ser Prestadora. Ela tem I.E para transitar com os recipientes. Ela é de São Paulo e RPA.
Agradeço a ajuda!
Juliano Dela Vedova
Prata DIVISÃO 2 , Contador(a)CST 090 - e valor em *outros* com certeza.
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