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Eduardo Piacentini
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Contabilidade Olá.
Estou com uma duvida.
Quando irei fazer um pagamento antecipado a um fornecedor, como se procede os lançamentos desde o pagamento antecipado ate a finalização do da baixa depois da nota emitida, como zerar a contas, debito - credito, e como lançar isso no plano de contas, Ativo - Passivo.
Agradeço desde ja.
Telmo Biehl
Ouro DIVISÃO 2, Account Manager oi, contabiliza-se, p.ex.
antecipação financeira
data: 10/05/2016
debite - adto. à fornecedor (ativo circulante\créditos e valores)
credite - caixa/banco (ativo circulante\caixa e equivalentes de caixa)
valor referente nosso pagamento ao fornecedor xxx
1,000.00
baixa pelo recebimento da nf
dt.: 30/05/2016
debite: mercadorias para revenda (ativo circulante\estoque)
credite: adto. à fornecedor (idem acima)
vlr ref nossa aquisição de xxx mercadorias cfe. nota fiscal fatura xx do fornecedor yyy baixada nesta data
1,000.00
bom trabalho e boa tarde!!!
Eduardo Piacentini
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Contabilidade Muito obrigado por sua ajuda.
Otimo dia.
Telmo Biehl
Ouro DIVISÃO 2, Account Managerpor nada... bem-vindo ao fórum!
Eduardo Piacentini
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar ContabilidadeObrigado pela recepção.
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