DCTF com retenção

Prezados,

Meu cliente é prestador e tem os impostos IRPJ, CSLL, Pis, Cofins retidos e recolhidos nos códigos 1708 e 5952. Como faço quando vou apresentar a DCTF do prestador? Não posso apresentar sem movimento porque houve, mas os impostos foram recolhidos no CNPJ do tomador, diferente do Sped contribuições onde consigo vincular esses créditos usando o CNPJ do tomador, esse campo não abre no DCTF para preencher.
Algum colega pode me auxiliar?

abraço

Cristina

Não precisa entregar quando não há valores a declarar.
Se seus créditos são com recolhimento por parte do tomador, é ele que vai entregar e informar estes creditos, voce apenas ira informar caso tenha algum valor a declarar ..

Obrigada Patricia Gonçalves, beleza, apresento apenas trimestralmente, porque o IRPJ E CSLL não cobre total dai sobra um pouco para recolher, mas PIS e Cofins são recolhidos na integra.Como não vai sem movimento, fiquei preocupada...
Valeu, boa tarde!

Cristina

Cristina, infelizmente nao devemos confiar nas informações prestadas pelos nossos clientes. Eu sempre envio a DCTF com R$ 0,01, pois, caso a empresa precise emitir alguma nota retroativa e der valor a pagar, a DCTF do mes será cobrada. E o cliente, na grande maioria das vezes, nao pagara essa multa. Entao para evitar possiveis situações como esta, eu sempre envio mesmo com R$ 0,01