Outras Saídas para Simples nacional

Realizei uma nota fiscal de natureza simples remessa cfop 5949 CST 000, com icms destacado na nota fiscal de 4% para o estado de SP. Sou do RJ.
O cliente é optante do simples nacional. Porém, quando o mesmo realizou a nota de retorno não destacou o ICMs na nota fiscal e não sei como proceder neste caso. É possível o mesmo realizar uma carta de correção com o valor do ICMs visto o valor total da nota ser o mesmo ?

Oi Nathalia,

Neste caso ele deverá emitir uma Nota Fiscal Complementar destacando somente o valor do icms.

Na carta de correção não é permitido alterar valores, nem dados cadastrais.

No regulamento de SP só é permitido a tomada desse crédito via emissão de NF. de entrada (emissão própria). No RJ não sei como funciona. Verifique no regulamento do RJ, ou vamos esperar algum carioca aparecer. rsr.s

Eu realizo a entrada da nota fiscal no qual emiti? e a do cliente de retorno o que faço? muito obrigada!

Aqui em SÃO PAULO apenas anexamos a do cliente a nossa emissão própria para um possível fiscalização.

Para esta operação coloquei IPI destacado conforme entrada da NF. Está correto? Penso em tributada integralmente ser coerente a operação.