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Leila Duarte Costa
Ouro DIVISÃO 1, Não Informado No Registro P300 - Calculo do Imposto de Renda
Tenho uma empresa prestadora de serviços Lucro Presumido, com retenção dos impostos. No fechamento do 1º trimestre houve saldo credor de IRPJ pois foi retido e sobrou um saldo.
No programa do ECF não tem campo para essa informação, portanto o valor de IRPJ a pagar fica negativo.
Alguém sabe se deve ser enviado assim mesmo?
Obrigada!
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Leila, caso pretenda compensar essa sobra com outro imposto ( perd-comp ), tem que deixar NEGATIVO o saldo, pois somente assim a receita federal vai "SABER" da sobra.
Márlus
Leila Duarte Costa
Ouro DIVISÃO 1, Não Informado Márlus Mauri de Meira Mathias
Boa tarde!
Eu pensei em deixar negativo sim, embora os valores sejam muito pequenos, porém está gerando uma advertência na ECF.
O que vc acha?
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade o correto é ter o saldo final negativo, e é apenas advertência, não impede a entrega da ecf
Márlus
Leila Duarte Costa
Ouro DIVISÃO 1, Não Informado Márlus Mauri de Meira Mathias
Obrigada Colega, vou deixar negativo então.
abçs
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