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Aug 2017
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Entrada de devolução rejeitada pelo destinatário

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Gilson Ferreira

Usuário Novo

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde28/03/2016
cidadeOsasco - SP
Postada:Segunda-Feira, 15 de agosto de 2016 às 16:10:41
Tópico Movido para esta sala por Mário Gilberto Barros de Melo em 15/08/2016 17:44:53
(Regra 8) Postagem postada em sala ou tópico indevidos. por Mário Gilberto Barros de Melo em 15/08/2016 17:44:53
Boa Tarde,

Tenho uma dúvida em relação ao processo de devolução rejeitada pelo destinatário.
Emitimos uma nota fiscal de devolução para o fornecedor de produtos avariados com o CFOP 5.411 CST 10. porém a nota fiscal foi recusada devido erros de calculo.

Quando o fornecedor devolveu está nota fiscal o prazo para cancelamento havia expirando obrigando a fazer uma nota de entrada.

Tivemos a orientação de utilizar o CFOP 1.949 para fazer a entrada da nota fiscal, mais ainda tenho duvidas em relação a utilizar este CFOP pois li que este CFOP "1.949" não dá direito ao crédito de PIS/COFINS que houve na nota fiscal de saída "CFOP 5.411".

Li em outro tópico que posso utilizar o CFOP 1.411 para fazer a entrada, mais na tabela de CFOP diz que é um ele deve ser utilizado para devoluções de venda.

Alguém poderia me ajudar com esta dúvida
Adilson Castro de Queiroz

Consultor Especial

profissãoAnalista Tributos
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membro desde12/08/2009
cidadeBirigui - SP
Postada:Quarta-Feira, 17 de agosto de 2016 às 09:31:26
Olá Gilson Ferreira

Realmente fica estranho.

Olha, das duas uma: ou você tenta uma Consulta junto ao Fisco, ou procede com o CFOP 1.949.

Tenta reaproveitar o crédito de PIS e COFINS diretamente no Bloco M. Lá tem um campo para que você insira informações. O Nome do Campo é o "Descrição Resumida do Ajuste".

E então?

Adilson Queiroz (Analista Fiscal Tributário - Auditor de Arquivos SPED)
Acesse já o SPED Easy (http://spedeasy.blogspot.com.br/)
Realizo uma Analise Sintética em seu arquivo SPED, sem compromisso.
Envie um e-mail: engenheiroadilsoncastro@gmail.com
Gilson Ferreira

Usuário Novo

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde28/03/2016
cidadeOsasco - SP
Postada:Sexta-Feira, 26 de agosto de 2016 às 11:13:34
Adilson, bom dia

Obrigado por responder, sobre esta operação "reentrada de devolução" você conhece algum procedimento mais claro ?

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Adilson Castro de Queiroz

Consultor Especial

profissãoAnalista Tributos
mensagens4.277
pontos30.917
membro desde12/08/2009
cidadeBirigui - SP
Postada:Sexta-Feira, 26 de agosto de 2016 às 11:16:22
Olá Gilson Ferreira

Não. Eu desconheço esse tipo de procedimento.

Adilson Queiroz (Analista Fiscal Tributário - Auditor de Arquivos SPED)
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Gilson Ferreira

Usuário Novo

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde28/03/2016
cidadeOsasco - SP
Postada:Sexta-Feira, 26 de agosto de 2016 às 11:18:41
Ok, obrigado

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Marcelo de Paula

Usuário Estrela de Prata

profissãoAnalista Contabilidade
mensagens569
pontos6.294
membro desde23/11/2012
cidadeVicosa - MG
Postada:Quinta-Feira, 10 de agosto de 2017 às 18:19:30
Boa tarde!

Em Minas Gerais, ao entrar com a nota fiscal rejeitada pelo destinatário, como ficará os dados do Remetente/Destinatário?

Obrigado!

Marcelo De Paula
Área Fiscal
Viçosa - MG

1 pessoa aprovou esta mensagem.


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