Eu também recebi, eu fazia o ajuste no livro RAIPI no ultimo dia do trimestre, e não na data da transmissão do pedido.
r- Realmente o estorno deve ser feito no mês da transmissão.
No meu ERP eu faço um ajuste no RAIPI e eu coloco o numero do Pedido, aliás ele vai também no registro E530 do
SPED ICMS/IPI.
Minha duvida é a seguinte, se eu retifico o pedido, no meu caso retifiquei porque o valor que pedi estava a maior, ou seja o meu direito é menor, eu faço o ajuste no RAIPI na data da transmissão do pedido Original ou Retificador
?
R- A retificação deve ser feita no mês do lançamento original.
1 - Se for o Original eu teria que retornar naquela data e simplesmente arrumar no RAIPI o valor que foi pedido a maior para o valor atual
.
R- Sim, pois isso vai impactar os meses subsequentes a seu favor.
2 - Se for o Retificador eu teria que retornar naquela data, excluir o ajuste no RAIPI e fazer um novo ajuste na data do Retificador.
3 - ???
Qual seria a opção correta?