Vinicius Polachini
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escritório Bom Dia
Estou com a seguinte situação.
Os Impostos de Pis, Cofins e ICMS a recuperar das devoluções de vendas do exercício de 2015 não foram
lançadas por falta de parametrização no sistema, portanto agora os impostos estão com saldo a recolher a maior, porque
quando foram pagos foram pagos descontados estes impostos a recuperar mas não houve os lançamentos contábeis, e preciso
corrigir para que 2016 bata no final o saldo destas contas, e estou com dúvidas como devo proceder pois precisamos enviar
ECD este ano ref. 2016 e gostaria de enviar ela correta.
Exemplo.
Pis a recuperar: 414,87 (valor não lançado em 2015 por falta de parametrização referente as devoluções)
Este saldo ficou no a recolher a maior daí como se tivesse que pagar ainda. Como corrijo as duas contas?
OBS: aconteceu o mesmo com ICMS e Cofins também.
Att.
Vinicius Polachini