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Erro no Registro M410 da ECF

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Daniely Assis

Usuário Frequente

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cidadeSao Paulo - SP
Postada:Domingo, 23 de julho de 2017 às 16:58:43
Olá,
Estou com esse erro
" A base de cálculo negativa antes da compensação de BC negativa de períodos anteriores deve ser igual ao valor registrado na conta referente à base de cálculo negativa do próprio período na parte B do e-LACS.

Entretanto, meus 4 trimestres deram prejuízo, amanhã vou tentar verificar por esse tópico e se Deus quiser validar (só tenho essa ECF pendente)

Mas vi comentários sobre compensação de prejuizo... Por favor, alguém pode me dar uma aula sobre isso???rsrs
Em 2015 ECF fechou com prejuízo e vi que valor veio para a ECF 2016 mas não entendo essa compensação. Se em 2016 todos os meses/trimestres deram prejuizo, tenho algo a compensar? Está correto vir esse saldo de 2015?
Preciso urgente aprender sobre lucro real. .... Mas na faculdade ouvia um professor dizendo "fujam do lucro real"... traumatizei...rsrs

Marcos Vinicius

Usuário Novo

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Postada:Domingo, 23 de julho de 2017 às 20:27:18
Boa noite Daniely,

Tenta fazer o seguinte, vai no LACS - parte B - Lançamentos sem reflexos na parte A, que é o registro M410, na parte indicador do lançamento coloca BC - Base de cálculo negativa.

Ou seja, no LALUR deve ficar nesse registro como Prejuizo do exercício
e no LACS base de cálculo negativa.

Valide e veja se o erro some.

qualquer coisa pode entrar em contato que te auxílio,

Abraço.
Edmar

Usuário 3 Estrelas Novas

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Postada:Segunda-Feira, 24 de julho de 2017 às 08:52:35
Bom dia colegas.

Uma empresa do lucro presumido teve saldo de irpj negativo em um determinado trimestre do ano 2016, porém não foi feita a dcomp. Se fizer agora tem alguma penalidade? E quais os campos da dcomp devem ser preenchidos nesse caso?

Desde já agradeço.

Abraço
Daniely Assis

Usuário Frequente

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cidadeSao Paulo - SP
Postada:Segunda-Feira, 24 de julho de 2017 às 11:40:16
Bom dia

Consegui Marcus, muito obrigada....

O abençoado do validador apontava o erro no 1.trimestre mas no meu caso, o valor estava errado no 3.trimestre
A nomenclatura já estava correta, era erro de valor mesmo

Ana Rita Cavalieri

Usuário Novo

profissãoAnalista
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cidadeValinhos - SP
Postada:Segunda-Feira, 24 de julho de 2017 às 15:48:09
Boa tarde

Também estou com o mesmo problema, e segui as seguintes orientações:

"Deve observar o campo 175 do registro M300 e M350 o valor que esta ali sendo ele prejuizo deve ser lançado no M410, nos periodos que TIVERAM, prejuizo você vai lançar no M410 com o indicador de lançamento PF para IR e BC para CSLL. "

Achei um erro no valor da linha 175, aparece um valor totalmente diferente do que eu lancei no meu sistema(somente em um trimestre, os outros estão corretos). Já conferi tudo e não acho. alguém pode me ajudar?
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 3 Estrelas de Prata

profissãoTécnico Contabilidade
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cidadeCacapava do Sul - RS
Postada:Segunda-Feira, 24 de julho de 2017 às 15:53:45
Ana Rita

Voce tem alguma advertencia A NATUREZA DA CONTA É DIFERENTE DA DO PLANO REFERENCIAL?, se tiver pode ser isso as vezes a conta esta referenciada em uma conta de ativo ou passivo e nao na de resultado

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

Consultor em SPED

Email:
chrisconsolucao@outlook.com
Ana Rita Cavalieri

Usuário Novo

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cidadeValinhos - SP
Postada:Segunda-Feira, 24 de julho de 2017 às 15:59:32
Olá José Carlos!
Já resolvi, era um erro minusculo que estava passando. Obrigada!
Carlos Alberto Yeda

Usuário Novo

profissãoDiretor(a)
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cidadeLouveira - SP
Postada:Quarta-Feira, 26 de julho de 2017 às 11:08:15
Bom dia,

Passei os dois últimos dias quebrando a cabeça com este erro no M410. Os manuais não falam, mas tem uma sequência a ser seguida.
Primeiro tem que criar as contas no M010, para depois, efetuar os lançamentos no M410.
Caso tenham o problema:
1. Exclua todos os lançamentos em todos os trimestres ou meses no M410.
2. Apague as contas criadas no M010.
3. Crie novamente as contas no M010.
4. Efetue os lançamentos no M410.

Espero ter ajudado

Carlos Yeda

Marcia Zardo

Usuário Novo

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cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Quinta-Feira, 27 de julho de 2017 às 16:44:56
Boa tarde pessoal,

Estou desde segundo tentando achar esse mesmo erro que todos estão falando:

"O prejuízo Fiscal após as compensações do período deve ser igual ao valor registrado na conta referente ao prejuízo fiscal do próprio período na parte B do e-LALUR."
"A Base de Cálculo negativa antes da compensação de BC negativa de períodos anteriores deve ser igual ao valor registrado na conta referente à base de cálculo negativa do próprio período na parte B do e-LACS."

A empresa que eu estou fazendo não era tributada pelo LUCRO REAL me 2015, passou para LUCRO REAL em 2016.
No 2º e 4º TRIM/2016 deram prejuízo, mas não consigo de jeito nenhum entrar com esses registros de forma alguma.
Já excluí, incluí. Já olhei os valores. Não consigo mais procurar.

Obrigada,

Marcia Zardo.
Odair Oliveira

Usuário Iniciante

profissãoAnalista Fiscal
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Postada:Quinta-Feira, 27 de julho de 2017 às 16:54:16
No registo M010 você ira apenas criar contas que serviram para preencher o registo M410 nesse você informa o valor do prejuízo. A minha ECF passou de boa.
Marcia Zardo

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde08/05/2012
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Quinta-Feira, 27 de julho de 2017 às 17:04:18
Eu fiz isso Odair, mas não sai o erro...
Não sei mais onde olhar.
Odair Oliveira

Usuário Iniciante

profissãoAnalista Fiscal
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cidadeGoiania - GO
Postada:Quinta-Feira, 27 de julho de 2017 às 17:05:05
Bom o que é exatamente o erro?
Marcia Zardo

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde08/05/2012
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Quinta-Feira, 27 de julho de 2017 às 17:13:19
Odair foi esse que eu coloquei acima.
Transcrevo abaixo:

"O prejuízo Fiscal após as compensações do período deve ser igual ao valor registrado na conta referente ao prejuízo fiscal do próprio período na parte B do e-LALUR."
"A Base de Cálculo negativa antes da compensação de BC negativa de períodos anteriores deve ser igual ao valor registrado na conta referente à base de cálculo negativa do próprio período na parte B do e-LACS."

M410

Odair Oliveira

Usuário Iniciante

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde24/02/2017
cidadeGoiania - GO
Postada:Quinta-Feira, 27 de julho de 2017 às 17:14:25
Antes esse erro estava dando no meu também.
Eu fiz isso que te falei e deu certo
Marcia Zardo

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde08/05/2012
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Quinta-Feira, 27 de julho de 2017 às 17:20:26
Odair, eu já fiz e refiz isso várias vezes. Deve ser algo muito bobo que não estou conseguindo enxergar...
Só falta essa ECF pra eu entregar...

Obrigada pela sua atenção.

Se alguém puder tentar me ajudar eu agradeço imensamente.

Obrigada!

Marcia Zardp
Diana Godoy

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde24/03/2011
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Sexta-Feira, 28 de julho de 2017 às 18:13:33
Daniely Assis conseguiu resolver
No meu canal tem um video sobre exatmente esse erro.
Tentei publicar o link aqui mas ele nao permite.
nome do meu canal no youtube
dianacontabil tudo junto
ou meu email diana@dianacontabil.com.br

Diana Godoy

diana@dianacontabil.com.br
http://www.dianacontabil.com.br
fan page: diana godoy contabilidade
Andréa

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde11/06/2015
cidadeCamboriu - SC
Postada:Segunda-Feira, 31 de julho de 2017 às 11:18:32
Com empresa que tem prejuízo no período consegui resolver.

Porem, agora estou com uma que tem prejuízo acumulado. Se coloco o prejuízo anterior não fecha os saldos.

Alguem conseguiu fazer?

profissãoAnalista Contabilidade
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membro desde27/07/2017
cidadeAruja - SP
Postada:Segunda-Feira, 31 de julho de 2017 às 12:24:22
Bom dia Pessoal!

Estou com os mesmos problemas dos colegas acima. Empresa Lucro Real, prejuízo em dois trimestres e sendo compensados nos trimestres seguintes, ao validar consta erro de valores diferentes prejuízo fiscal e base de cálculo negativa. Os valores que constam no bloco M300 é exatamente o mesmo registrado no bloco M410, sendo identificado o tipo de tributo como "i" para LALUR e "C" para LACS. Tudo bate com as orientações repassadas aos colegas acima, mas o erro permanece, já não sei o que fazer. Alguém sabe de mais alguma informação que possa estar divergente para que esse erro permaneça.
Obrigada!

Boa Tarde a todos!

Depois de muitas tentativas com a permanência do erro do bloco M410, fiz o que o Carlos Yeda orientou em apagar o bloco M010 e M410 e refazer iniciando pelo bloco M010. Após validação consegui transmitir. Quero agradescer e aqueles que estão com dificuldade façam o que o Carlos orientou.
Obrigada!
Michelle Pinheiro

Usuário Iniciante

profissãoAssistente Contabilidade
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membro desde16/11/2015
cidadeTatui - SP
Postada:Quarta-Feira, 2 de maio de 2018 às 15:32:13
Boa tarde a todos!

Estou com o mesmo dos colegas, porém a empresa é balancete suspensão/redução, inclui o registro M410 e coloquei o prejuizo. O erro persiste.
Como faço para corrigir?

Att,

Michelle Pinheiro
Skype: Michelle Pinheiro | Hazdel
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 3 Estrelas de Prata

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde24/06/2013
cidadeCacapava do Sul - RS
Postada:Quarta-Feira, 2 de maio de 2018 às 17:10:59
Boa tarde Michele!

Verifica o campo 175 do M350 e em cada mes que tiver prejuizo vc lança o M410 se deu prejuizo no anual preenche apenas no ANUAL, os indicadores de lançamento la no M410 são PF para o IR e BC para a CSLL

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Consultor em SPED

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chrisconsolucao@outlook.com
Michelle Pinheiro

Usuário Iniciante

profissãoAssistente Contabilidade
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membro desde16/11/2015
cidadeTatui - SP
Postada:Quarta-Feira, 2 de maio de 2018 às 18:16:14
Jose Carlos Barbosa Pereira , OBRIGADA PELA ATENÇÃO!!!

Fiz conforme instrução.... porém, foi para 4030 erros .

Pense num desespero!

Att,

Michelle Pinheiro
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 3 Estrelas de Prata

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde24/06/2013
cidadeCacapava do Sul - RS
Postada:Quarta-Feira, 2 de maio de 2018 às 18:34:58
Meu Deus,

Mas não era pra dar, se quiser me mandar o arquivo pra mim olhar!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Michelle Pinheiro

Usuário Iniciante

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cidadeTatui - SP
Postada:Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 08:56:23
Jose Carlos Barbosa Pereira Bom dia!

Mandei cópia de segurança no seu e-mail!


Att,

Michelle Pinheiro
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 3 Estrelas de Prata

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde24/06/2013
cidadeCacapava do Sul - RS
Postada:Quinta-Feira, 3 de maio de 2018 às 09:04:53
Ok Michele, ao meio dia vou olhar o arquivo!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Consultor em SPED

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chrisconsolucao@outlook.com
Claudia Dione Lazzarin

Usuário 2 Estrelas Novas

profissão
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membro desde19/01/2008
cidadeSao Francisco do Guapore - RO
Postada:Sexta-Feira, 8 de junho de 2018 às 18:47:50
boa tarde,

eu estou com um erro no validador lancei M410 o 2º 3º e 4º trimestre que deram prejuizo , porem o primeiro deu lucro - nao preenchi nada - porem fica constando um erro o que fazer por favor?



Att:
Claudia
profissãoAuxiliar Contabilidade
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membro desde13/06/2018
cidadePorto Velho - RO
Postada:Quarta-Feira, 13 de junho de 2018 às 11:57:28
Bom dia, estou com esses dois erros de prejuízo também e não estou conseguindo resolver, alguém poderia me auxiliar por favor?
Leticia

Usuário Frequente

profissãoAssistente Contabilidade
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membro desde05/04/2013
cidadeCordeiro - RJ
Postada:Segunda-Feira, 18 de junho de 2018 às 14:41:19
Boa tarde!

Todos os anos eu fiz e sempre deu certo, mas esse de 2018 não consigo de forma alguma. Já chequei valor por valor e não tem nenhuma diferença e mesmo assim o erro não some. Não sei mais o que fazer, estou presa há dias em dois ecfs.
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 3 Estrelas de Prata

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde24/06/2013
cidadeCacapava do Sul - RS
Postada:Segunda-Feira, 18 de junho de 2018 às 14:51:54
Ola pessoal hoje a noite, estarei inaugurando minhas video aulas explicando alguns erros comuns da ECF como o M410,

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

Consultor em SPED

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chrisconsolucao@outlook.com
Letícia Miranda

Usuário Novo

profissãoAssistente Contabilidade
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membro desde03/09/2013
cidadeCaratinga - MG
Postada:Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 10:25:10
Bom Dia José Carlos,
Como faz pra ter acesso aos videos? É algum canal do YouTube?

"Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar"
Jose Carlos Barbosa Pereira

Usuário 3 Estrelas de Prata

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde24/06/2013
cidadeCacapava do Sul - RS
Postada:Quinta-Feira, 21 de junho de 2018 às 14:25:23
Boa tarde Leticia, tive um problema para fazer os videos, agora no final de semana vou fazer!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Consultor em SPED

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chrisconsolucao@outlook.com

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