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Sep 2017
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Compensação de créditos na GFIP - vários tomadores

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Joao Felippe Tratch

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Postada:Quinta-Feira, 13 de julho de 2017 às 12:07:46
Tópico sinalizado resolvido por Vânia Zaniratto em 14/07/2017 11:02:31
Bom dia caros colegas,

Tenho como cliente, uma empresa enquadrada no simples nacional, anexo IV, a qual presta serviços na área de construção civil, empreitada parcial.
Esta empresa entrega GFIP com código 150, e aloca os funcionários conforme trabalharam em cada tomador.
A empresa em questão apresenta desde 01/2016 até a competência atual, valores de INSS a compensar, visto que todo mês o valor retido nas notas fiscais é superior ao valor devido de INSS.

Levamos como exemplo a GFIP de 06/2017, onde temos duas empresas como tomadoras:
O saldo a compensar do mês anterior era de R$ 2.000,00 da empresa A;

No mês 06/2017 meu cliente prestou serviços para a empresa A (retenção na nota R$ 200,00) e somente neste mês para a empresa B (retenção na nota de R$ 700,00);

No campo de Período inicio e período fim, da empresa A, devo considerar o período inicio a competência 01/2016 (que é o inicio dos meus créditos) e o período fim a competência 06/2017.. ou como proceder?

No campo de Período inicio e período fim, da empresa B, devo considerar o período inicio a competência 06/2017 e o período fim a competência 06/2017.. ou como proceder?

Como o sistema entende quanto desconta de cada empresa tomadora? Ou para o INSS não interessa o quanto eu desconto de cada empresa e sim o saldo a compensar?

Desde já agradeço a atenção.

Att,
João Felippe
Eder Silveira

Usuário Ativo

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cidadeCachoeirinha - RS
Postada:Sexta-Feira, 14 de julho de 2017 às 08:35:57
Olá João, o correto é você informar na sefip o valor correto de cada compensação utilizada para cada tomador, li que você fala em retenção então só cuide para não confundir o lançamento da retenção e a compensação ok?

O crédito a utilizar como compensação a lei permite que você utilize de saldo do tomador A para abater inss dos funcionários alocados no tomador B, mas se ambos estiverem na sefip tenha cuidado para informar em separado o que é de cada um.

Administrador, empresário, diretor da Eficaz Folha de Pagamento, empresa especializada em Gestão da Folha de Pagamento para escritórios de contabilidade.
http://www.folhaeficaz.com.br
Joao Felippe Tratch

Usuário Iniciante

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membro desde27/08/2010
cidadeUniao da Vitoria - PR
Postada:Sexta-Feira, 14 de julho de 2017 às 10:54:31
Bom dia Eder,

obrigada pelas considerações.

Att,
Esse tópico foi sinalizado como resolvido.

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