Luana Silva
Em resumo você utilizará as seguintes operações:
1- Para as saídas das mercadorias, será emitido documento fiscal eletrônico:
5.414- Remessa de produção do estabelecimento para venda fora do estabelecimento, quando o produto estiver sujeito ao regime de substituição tributária, ou
5.415- Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para venda fora do estabelecimento, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, ou
5.904- Remessa para venda fora do estabelecimento
2- Para as vendas efetuadas fora do estabelecimento:
5.103- Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento, ou
5.104- Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento.
Esta operação deverá ser emitida nota fiscal mod 1, ou série D, mas deverá observar a legislação do seu estado para se certificar qual modelo é o aceitável.
3- Das mercadorias que não forem vendidas e forem retornar ao estabelecimento, será emitida nota fiscal eletrônica com as seguintes opreações:
1.414- Retorno de mercadoria de produção do estabelecimento, remetida para venda fora do estabelecimento, sujeita ao regime de substituição tributária, ou
1.415- Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida para venda fora do estabelecimento em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, ou
1.904- Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento.
Patricia N. Fineza
Terceirização do setor fiscal.
Apuração do ICMS débito/crédito, simples nacional. apuração PIS/COFINS cumulativo e não cumulativo, IRPJ, CSLL, apuração ICMS -ST, apuração IPI, envio das declarações acessórias DESTDA, DAPI, Sped ICMS/IPI, Sped contribuições, GIA ST, DCTF.
Revisão tributária do PIS e da COFINS a fim de permitir que a empresa pague corretamente os impostos, especificamente nos seguimentos de autopeças, bares, restaurantes, distribuidoras de bebidas, farmácias e drogarias, mercados e minimercados e lojas de cosméticos. Possibilidade do levantamento dos créditos nos últimos 5 anos.
Contato pelo e-mail:
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