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Juliana
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade bom dia,
comprei um produto de um comercio que veio com cfop 5405 ou seja já foi retido a substituição tributaria anteriormente.então vendi este mesmo produto com cfop 5405 a minha pergunta é tenho que pagar novamente a substituição tributaria por este produto?
Keith
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal Bom dia!
Revenda quando vai revender dentro do seu próprio estado não recolhe ST.
Agora se for para revender para uma revenda fora do estado, tem que verificar dentro do estado de destino se vai ter ST e caso tiver, você terá que recolher GNRE..
Se for vender para fora do estado para consumidor final, não contribuinte. Caso o produto for tributado. Tem que destacar Difal. Recolher GNRE.
Se for vender para consumidor final contribuinte. E o produto for tributado. E os estados de emissão e do destinatario tiver protocolo. Você terá que destacar o diferencial de alíquotas. Recolher GNRE.
Juliana
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade bom dia Keith,
conforme sua resposta tanto consumidor final ou nao se o produto for tributado tera que reter o diferencial de aliquota?
porem na nota de saida para outro estado a a empresa nao reteve o diferencial de aliquota o que fazer?
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