Contábeis o portal da profissão contábil

17
Nov 2017
15:25

BUSCAR NO FÓRUM

buscar


icms-mg

7respostas
216acessos
  

Ludmila Martins

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
mensagens20
pontos275
membro desde23/02/2017
cidadeUberlandia - MG
Postada:Quarta-Feira, 6 de setembro de 2017 às 13:35:13
Olá pessoal, boa tarde. Preciso de um help.....
Uma empresa quer comprar uma mercadoria do Rio de Janeiro, escada de alumínio, para revender aqui em Minas Gerais. Ela deve pagar a ST, e se sim, como faço esse cálculo?

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Celli Gomes

Usuário 2 Estrelas de Prata

profissãoAuxiliar Administrativo
mensagens622
pontos4.474
membro desde21/05/2014
cidadeSao Bernardo do Campo - SP
Postada:Quarta-Feira, 6 de setembro de 2017 às 15:20:45
Mensagem Editada por Celli Gomes em 06/09/2017 15:27:13
Ludmila Martins .

Olá.
Subitem 24.71 do Anexo I do Livro II do RICMS/RJ Materiais de construção e congêneres

NCM DESCRIÇÃO
7616 Outras obras de alumínio, próprias para construções, incluídas as persianas
XI Materiais de construção e congêneres 73.0 10.073.00

CONVÊNIOS E PROTOCOLOS SIGNATÁRIOS
Protocolo ICMS 196/2009 AP, ES, MG, PR, RJ, RS, SC
Protocolo ICMS 26/2010 AP, BA, ES, MG, RJ

Sim tem ST.

Qual seria o NCM da mercadoria?
Qual o regime de tributação das empresas envolvidas?

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Ludmila Martins

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
mensagens20
pontos275
membro desde23/02/2017
cidadeUberlandia - MG
Postada:Quarta-Feira, 6 de setembro de 2017 às 15:28:21
Oi Celli.....não sei ainda o NCM porque a empresa fez uma cotação de preços e quer saber se compensa comprar fora, mesmo se incidir ST. A empresa daqui é do simples nacional

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Celli Gomes

Usuário 2 Estrelas de Prata

profissãoAuxiliar Administrativo
mensagens622
pontos4.474
membro desde21/05/2014
cidadeSao Bernardo do Campo - SP
Postada:Quarta-Feira, 6 de setembro de 2017 às 15:31:45
Ludmila Martins Olá.


Se quiser o calculo passe um valor para que possamos ajuda-lá.

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Ludmila Martins

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
mensagens20
pontos275
membro desde23/02/2017
cidadeUberlandia - MG
Postada:Quarta-Feira, 6 de setembro de 2017 às 15:36:23
Mensagem Editada por Ludmila Martins em 06/09/2017 15:39:09
Acredito que o NCM seja 76169900
Ele não falou valor...esse ST que ele vai pagar é o diferencial de alíquota?
Se, por exemplo, o valor da nota for R$1.000,00

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Celli Gomes

Usuário 2 Estrelas de Prata

profissãoAuxiliar Administrativo
mensagens622
pontos4.474
membro desde21/05/2014
cidadeSao Bernardo do Campo - SP
Postada:Quarta-Feira, 6 de setembro de 2017 às 16:14:56
Ludmila Martins Olá.

Não o diferencial de alìquota seria se a mercadoria fosse pra uso e consumo.

No seu caso como é pra revender o correto seria a ST.


MVA ORIGINAL MVA AJUSTADA 4% MVA AJUSTADA 12% ALÍQUOTA INTERNA FECP ALÍQUOTA EFETIVA (ICMS + FECP)
45 % 74 % 59,50 % 18 % 2 % 20 %

Preciso saber se a empresa é do simples nacional, e se a mercadoria é nacional ou importada.
Isso define a IVA a ser utilizada no calculo.

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Ludmila Martins

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
mensagens20
pontos275
membro desde23/02/2017
cidadeUberlandia - MG
Postada:Quarta-Feira, 13 de setembro de 2017 às 15:33:41
Oi Celli, a empresa daqui é do simples nacional, a de la é uma grande industria, provavelmente não seja simples nacional (o cliente não me passou o nome dela), o NCM é 76169900, o valor da nota e R$1.000,00. E outra pegunta, essa ST eu gero em guia separada?
Me ajude por favor.
Celli Gomes

Usuário 2 Estrelas de Prata

profissãoAuxiliar Administrativo
mensagens622
pontos4.474
membro desde21/05/2014
cidadeSao Bernardo do Campo - SP
Postada:Quinta-Feira, 14 de setembro de 2017 às 14:25:23
Ludmila Martins Olá.

Desculpe a demora!


Substituição Tributária - Rio do Janeiro
Operação: Interestadual
Há protocolo? Sim
Condição do remetente: Simples Nacional
Tipo de cálculo: MVA

1 Valor dos produtos R$1.000,00
2 Valor do frete R$0,00
3 Valor do seguro R$0,00
4 Demais despesas acessórias R$0,00
5 Valor do desconto R$0,00
________________________________________
Subtotal R$1.000,00
________________________________________
6 Redução de base de cálculo do ICMS (dedução) 0%
7 Base de cálculo do ICMS (dedução) R$1.000,00
8 Alíquota do ICMS (dedução) 12%
9 Valor do ICMS (dedução) R$120,00
________________________________________
10 Valor total da operação (antes do cálculo da Substituição Tributária) R$1.000,00
________________________________________
11 MVA 45%
12 Redução de base de cálculo do ICMS Substituição Tributária 0%
13 Base de cálculo do ICMS Substituição Tributária R$1.450,00
14 Alíquota do ICMS Substituição Tributária (incluso o FECP) 20%
________________________________________
Subtotal Substituição Tributária (antes da dedução do ICMS próprio) R$290,00
________________________________________
15 Valor do ICMS Substituição Tributária (nota fiscal) R$170,00
16 Valor total da operação (final) R$1.170,00
17 Valor a recolher (ICMS - Substituição Tributária) R$141,00
18 Valor a recolher (FECP - ICMS Substituição Tributária) R$29,00

E sim , a guia deve ir junto com mercadoria devidamente paga, você deve gerar pelo Portal GRNE- no codigo- 100099-Subsituição tributaria por operação.

Você precisa ser cadastrado para responder mensagens

Receba Novidades

receba novidades sobre o site e o fórum de contabilidade em seu e-mail

POSTS RELACIONADOS

Consulta de NFes direto da Sefaz Com download automático de XMLs de NFes e NFSes, DANFes e mais

20% de desconto nos primeiros 6 meses! Descontos especiais para escritórios contábeis.

conheça mais

Facebook


x

CADASTRE-SE
GRATUITAMENTE

e faça parte da maior
comunidade contabil
da internet brasileira

x

Faça parte da maior
comunidade da internet
brasileira
, e receba nosso
conteúdo gratuitamente

CADASTRE-SE GRÁTIS

ENVIAR

Ao se cadastrar, você aceita os termos de uso do portal Contábeis.

CADASTRE-SE COM AS REDES SOCIAIS

x

OLÁ ROGÉRIO

vocÊ sabia que você pode
enviar artigos pelo site ?

x

digite seu email ao lado
para receber a senha
em sua caixa de entrada.

RECUPERAR MINHA SENHA

ENVIAR
x

Parabéns!

Veja os próximos passos
para aproveitar tudo o que
preparamos para você.

x

Cadastro efetuado com sucesso !
Enviamos para seu e-mail os procedimentos para confirmação de seu cadastro.
Ele será concluído depois que você fizer a confirmação via e-mail.

Caso não tenha recebido:

* Aguarde mais alguns minutos.
* Verifique sua pasta de spam (ou lixo eletrônico).
* Solicite o reenvio da mensagem de confirmação clicando aqui.

Prezados(as) senhores(as), o Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussoes dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro. Ao acessar este site você concorda com os Termos de uso. Página carregada em 0.14 segundos.

Site desenvolvido por
Julio Guimaraes | Rogério César