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CFOP X Cst - Empresa do Simples Nacional

1respostas
264acessos
  

Iris Janaína

Usuário Frequente

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
mensagens91
pontos907
membro desde18/08/2013
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Segunda-Feira, 11 de setembro de 2017 às 08:50:53
Boa tarde,

Um cliente novo daqui do escritório ( Simples Nacional- Revenda de Correias) emitiu uma nota com CFOP 5405 e CST 0102, o destinatário reclamou divergência entre CFOP e CST e solicitou a carta de correção.
Neste caso, qual seria o CST correto? Na nota também não consta BC ICMS e nem cálculo de ST, é assim mesmo?
É a primeira empresa daqui do escritório nessa situação: Simples Nacional que revende produtos com Substituição Tributária.

Agradeço desde já, qualquer esclarecimento.

Att.,

Iris Janaína
Marcos Diego

Usuário Novo

profissãoExecutivo(a)
mensagens24
pontos380
membro desde29/05/2017
cidadeRecife - PE
Postada:Segunda-Feira, 11 de setembro de 2017 às 09:16:56
Bom dia, Iris.

Quando é informado o CFOP 5405 é por que o ICMS ST já foi cobrado na hora da aquisição do produto, por isso o ICMS ST não fica destacado na nota e a respeito do CST 0102 é quando a venda é para consumidor final ou outro optante do Simples.

Cordialmente

Marcos

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