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Dec 2017
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Sped Contribuições versão 2.1.2

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profissãoContador(a)
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membro desde15/07/2009
cidadeDivinolandia - SP
Postada:Segunda-Feira, 25 de setembro de 2017 às 10:12:37
BOM DIA.

Não consegui entregar o EFD Contribuições com essa nova versão 2.1.2 DE 21/09/2017 tentei de outros PC e da o seguinte erro:
A escrituração não será transmitida. A versão do arquivo na validação da escrituração não é vigente na data fim da escrituração.
Alguém conseguiu entregar com essa nova versão???

E além disso também está dando o seguinte aviso: O campo é obrigatório para as PJ em geral que apuram as contribuições no regime NÃO CUMULATIVO. Cadastre ou selecione previamente a conta contabil analítica representativa da operação, no registro 0500.

Por favor, alguém poderia me ajudar sendo que a empresa que estou enviando o Sped é LUCRO PRESUMIDO.





2 pessoas aprovaram esta mensagem.

profissãoContador(a)
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membro desde20/05/2012
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Segunda-Feira, 25 de setembro de 2017 às 14:48:10
Boa Tarde!

Estou validando EFD Contribuição na nova versão e para algumas empresa Lucro presumido aparece o Aviso para inserir a conta contábil e outras não, já olhei os parâmetros e todas estão no regime cumulativo, sendo assim dispensada da conta contábil, talvez seja falha no sistema, alguém teria o e-mail da Receita Federal setor EFD CONTRIBUIÇÔES?

Att
Marcelo
profissãoAnalista Fiscal
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membro desde26/08/2013
cidadeDivinopolis - MG
Postada:Terça-Feira, 26 de setembro de 2017 às 11:16:37
Bom dia, Rosa.
É provavelmente que o erro aconteceu porque tinha feito a escrituração na versão 2.0.13, com o descritor válido nela, e tentou transmitir na versão 2.1.2.
Para solucionar o problema, deve-se exportar e importar novamente a escrituração na versão 2.1.2
Tivemos este mesmo problema e deu certo.

Alberto dos Santos Júnior
profissãoAuxiliar Contabilidade
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membro desde14/02/2012
cidadeSete Lagoas - MG
Postada:Terça-Feira, 26 de setembro de 2017 às 14:03:00
Boa tarde Rosa,

Olha se essas informações vão te ajudar.

1 - No registro C100 (saída) preencher os campos data da entrada ou saída e colocar a data em todas as notas que estiverem em branco.


2 - Registro 0500 Plano de Contas Contábeis

Este registro tem o objetivo de identificar as contas contábeis utilizadas pelo contribuinte em sua Escrituração Contábil, relacionadas às operações representativas de receitas, tributadas ou não, e dos créditos apurados.

É importante destacar que não podem ser informados dois ou mais registros com a mesma combinação de conteúdo nos campos: DT_ALT, COD_CTA e COD_CTA_REF.

Atenção! Para as pessoas jurídicas que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins no regime não cumulativo (PJ que apuram o IR com base no Lucro Real) , o código da conta contábil deve ser informado, nos correspondentes campos dos registros de receitas e/ou de créditos.

A não informação da conta contábil correspondente à operações, nos registros representativos de receitas e/ou de créditos acarretará em:

Para os fatos geradores até 31 de outubro de 2017, ocorrência de aviso/advertência (não impedindo a validação do registro);
Para os fatos geradores a partir de 01 de novembro de 2017, ocorrência de erro (impedindo a validação do registro).
FONTE: https://www.infovarejo.com.br/sped-registro-0500-plano-de-contas/

Atenciosamente,

Shirley Ribeiro

2 pessoas aprovaram esta mensagem.

Suziana Teixeira

Usuário Novo

profissãoAssistente Contabilidade
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membro desde15/04/2014
cidadeAmericana - SP
Postada:Quarta-Feira, 27 de setembro de 2017 às 10:36:40
Bom dia pessoal!

Estou com o mesmo problema... importo o arquivo e aparece um aviso de que o campo da conta analítica contábil é obrigatório para PJ em geral que apuram a contribuição no regime não cumulativo. Estou entregando a declaração de uma empresa do lucro presumido, a partir de agora teremos que preencher este campo?? Já estou com a versão 2.1.3 e continua dando a mesma mensagem.

1 pessoa aprovou esta mensagem.

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde25/04/2012
cidadeItapevi - SP
Postada:Quarta-Feira, 27 de setembro de 2017 às 11:55:42
Bom dia!

Também está aparecendo esse Aviso para mim, não me impossibilita de entregar, mas estou com receio de transmitir. Apesar da empresa que estou entregando ser do regime lucro presumido, é uma grande quantidade de avisos.
Alguém entregou com esses avisos?
Aconselham que eu preencha essa informação?

André Moraes

Usuário Estrela Nova

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde21/07/2015
cidadeSao Goncalo - RJ
Postada:Quarta-Feira, 27 de setembro de 2017 às 12:21:17
eu creio q seja erro de versão mesmo.
profissãoAnalista Fiscal
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membro desde26/08/2013
cidadeDivinopolis - MG
Postada:Quarta-Feira, 27 de setembro de 2017 às 13:10:48
Boa tarde pessoal.
Já foi liberado nova versão 2.1.3, atualizem e façam a exportação novamente que provavelmente dará certo, as nossas já foram transmitidas após atualização.

Alberto dos Santos Júnior
Renata Buonanno

Usuário Frequente

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde21/09/2012
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Quarta-Feira, 27 de setembro de 2017 às 13:33:57
Mesmo com a nova verão , o aviso de preenchimento da conta analítica continua. Acredito que ainda esteja com erro a versão.
Suziana Teixeira

Usuário Novo

profissãoAssistente Contabilidade
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membro desde15/04/2014
cidadeAmericana - SP
Postada:Quarta-Feira, 27 de setembro de 2017 às 13:35:09
Eu também já estou com a versão 2.1.3 e continua a mesma advertência.
profissãoAnalista Fiscal
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membro desde25/04/2012
cidadeItapevi - SP
Postada:Quarta-Feira, 27 de setembro de 2017 às 13:49:10
O meu também com a versão 2.1.3 continua com os avisos. Vou aguardar mais um pouco para enviar, contando que seja erro de versão e que vai ser corrigido em uma versão nova, pois algumas empresas tem cerca de 12 mil avisos, na minha opinião é muita coisa, sei lá...

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde26/08/2013
cidadeDivinopolis - MG
Postada:Quarta-Feira, 27 de setembro de 2017 às 14:01:31
A partir da versão 2.1.2 esses avisos deverão ocorrer mesmo, pois é uma das atualizações do validador onde diz:

- " Necessidade de se informar a conta contábil nos registros de receitas e/ou de créditos, para as pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo.
Para os fatos geradores a partir de 01.11.2017 o preenchimento do campo de conta contábil passa a ser obrigatório".

Portanto, quem não fizer o ajuste e informar a conta contábil nos registros de saída no próximo mês, em 01/11 já será acusado como erro pelo validador...

Alberto dos Santos Júnior
Renata Buonanno

Usuário Frequente

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde21/09/2012
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Quarta-Feira, 27 de setembro de 2017 às 15:29:12
O aviso deveria ser para empresas com regime não-cumulativo , não para o cumulativo como está dando o programa .
profissãoAnalista Fiscal
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membro desde25/04/2012
cidadeItapevi - SP
Postada:Quarta-Feira, 27 de setembro de 2017 às 15:51:46
Tenho o mesmo pensamento que a Renata Buonanno.

Nara Rocha

Usuário Novo

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde26/09/2017
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Quarta-Feira, 27 de setembro de 2017 às 16:20:46
Boa tarde Pessoal,

Sobre a EFD contribuições, e sua nova versão 2.1.3, está aparecendo para mim em uma empresa que não tem movimentação,e que sempre entreguei com um aviso, o erro abaixo, apareceu para alguém o mesmo erro no registro 0120?


"A escrituração não contem registros representativos de operações geradoras de receitas e/ou de créditos. Deve a pessoa jurídica escriturar as operações efetivamente realizadas no período ou, caso não tenha realizado nenhuma operação geradora de receita e/ou crédito, deve preencher o registro "0120, informando no campo 03 o motivo da escrituração não conter dados".

2 pessoas aprovaram esta mensagem.

Amanda Nascimento

Usuário Novo

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde28/09/2017
cidadeDuque de Caxias - RJ
Postada:Quinta-Feira, 28 de setembro de 2017 às 14:41:19
Gente ,

tem não estou conseguindo transmitir , mesmo erro.

Já estou na nova versão 2.1.3 e nada!
profissãoAuxiliar Contabilidade
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membro desde03/10/2016
cidadeMafra - SC
Postada:Segunda-Feira, 2 de outubro de 2017 às 16:05:12
também não consigo entregar diz :" a versão do arquivo utilizado na validação da escrituração não é a vigente na data fim da escrituração." , ja tentei importar de novo iniciar do zero nessa versão e nada vai. Se alguém puder ajudar
profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde16/07/2012
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Segunda-Feira, 2 de outubro de 2017 às 19:27:09
Boa noite, a Receita Federal já deu resposta sobre o referido aviso "O campo é obrigatório para as PJ em Geral que apuram contribuições no regime Não Cumulativo. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500".

Meu cliente está enquadrado no lucro presumido, mas no regime cumulativo.

1. É erro da nova verão do PVA do SPED Contribuições PIS/COFINS?

2. Caso não seja erro, estou entendendo que a conta representativa é de receita de prestação de serviços no meu caso. Qual a importância, segundo a receita federal, de informar tal conta analítica?
profissãoContador(a)
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membro desde30/06/2017
cidadeNova Hartz - RS
Postada:Terça-Feira, 3 de outubro de 2017 às 10:54:44
3. Registro "0500 - Plano de Contas Contábeis": Complemento das instruções de preenchimento do registro,
para as pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, e para as pessoas jurídicas no regime cumulativo
que apuram as contribuições pelo regime de competência. A obrigatoriedade aplica-se para fatos geradores a
partir de 01/11/2017 (entrega até o décimo dia útil de janeiro de 2018).

Está no Manual da versão. Ou seja, para os presumidos por regime de competência será obrigatório também. Por isso os avisos, não há erro na versão.

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Erlon Cavalcante

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde21/03/2017
cidadeTeresina - PI
Postada:Terça-Feira, 3 de outubro de 2017 às 15:19:26
"Sobre a EFD contribuições, e sua nova versão 2.1.3, está aparecendo para mim em uma empresa que não tem movimentação,e que sempre entreguei com um aviso, o erro abaixo, apareceu para alguém o mesmo erro no registro 0120?"

Boa tarde, Nara.

Para correção do erro, basta abrir o campo 0120 e selecionar no campo Informação complementar a opção 04 - "Pessoa jurídica em geral que não realizou operações geradoras de receitas( tributáveis ou não) ou de créditos".

2 pessoas aprovaram esta mensagem.

Murilo Wallis

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Contabilidade
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membro desde26/06/2012
cidadeCaico - RN
Postada:Terça-Feira, 17 de outubro de 2017 às 11:22:50
Bom dia! No caso é preciso cadastrar o plano de contas no 0500, e em associar a cada item do registro C170 ??

Leonardo Lopes

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
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membro desde25/01/2017
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Quarta-Feira, 18 de outubro de 2017 às 08:32:03
Bom dia!

Acredito que não seja erro da versão, mas sim uma nova área para análise da Receita Federal.
Aqui no escritório entramos em contato com o nosso sistema, e os mesmos estão correndo atrás de uma atualização para que essa operação não seja feito manual. Enquanto isso infelizmente estamos entregando com as advertências (que não impede a transmissão), depois iremos retifica-las para ser transmitidas de forma correta.
André Moraes

Usuário Estrela Nova

profissãoAnalista Fiscal
mensagens200
pontos3.458
membro desde21/07/2015
cidadeSao Goncalo - RJ
Postada:Quarta-Feira, 18 de outubro de 2017 às 08:49:18
Bom dia Pessoal,

Agora é obrigatório o registro 0500 Plano de contas no Sped contribuições, é associação de cada item a conta contábil, esta obrigação já para o próxima entrega no mês 11/2017, agora é advertência e em novembro será erro e não permitirá a transmissão.

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Marlei de Souza Moraes

Usuário Novo

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde21/03/2011
cidadeBraganca Paulista - SP
Postada:Quarta-Feira, 18 de outubro de 2017 às 09:29:25
Mensagem Editada por Marlei de Souza Moraes em 18/10/2017 09:32:09
Bom dia Pessoal,

Acredito que até que seja lançada uma nova versão do validador do Sped Contribuições, os "Avisos" sobre o preenchimento da conta analítica no validador do Sped Contribuições, versão 2.1.3 continuarão.

A descrição do erro especifica que a informação do número da conta analítica é obrigatória para "PJ em Geral que apuram as contribuições no "Regime Não Cumulativo" (entendemos aqui que essa informação seria obrigatória apenas por empresas do Lucro Real) , porém o Guia Prático da EFD Contribuições – Versão 1.24: Atualização em 04/10/2017, traz sim a obrigação do preenchimento e não especifica a obrigatoriedade somente para empresas no Regime Não Cumulativo.

Informações contidas no Guia:

Página 01
Principais Alterações do Guia Prático – Versão 1.24 (04.10.2017)
8. Registros "M400/M410" e "M800/M810": Complemento das instruções de preenchimento dos campos 04
(COD_CTA).


Página 294/295
Registro M400: Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a
Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/Pasep
Este registro será utilizado pela pessoa jurídica para consolidar as receitas não sujeitas ao pagamento da
contribuição social, com base nos CST específicos (04, 05 - com alíquota zero, 06, 07, 08 e 09) informados nas
receitas relacionadas nos Blocos A, C, D e F.
Quando utilizada a funcionalidade de “Gerar Apuração” do PVA EFD PIS/COFINS este registro será gerado
automaticamente pelo PVA. Contudo, o registro filho M410, de natureza obrigatória neste caso, deverá ser
preenchido pela própria pessoa jurídica.

Campo 04 - Preenchimento: informar o código da conta contábil representativa da receita desonerada da
contribuição a que se refere este registro. Exemplos: Receitas tributadas à alíquota zero, com suspensão, etc. Deve
ser a conta credora ou devedora principal, podendo ser informada a conta sintética (nível acima da conta informada
no registro de detalhamento M410). No caso de ser informado neste campo a conta sintética de receita, deve então
ser informado no Campo 04 (COD_CTA) do(s) registro(s) filho M410, a conta de nível inferior (analítica ou
sintética, conforme o plano de contas da empresa).

O Guia pode ser consultado no seguinte link:
Guia Prático da EFD Contribuições – Versão 1.24: Atualização em 04/10/2017

Sendo assim estou entregando os Sped's com os avisos, e aguardarei novas atualizações.

Espero ter ajudado.

Um ótimo dia a todos!!!


Marlei de Souza Moraes
Analista Fiscal

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Leonardo Lopes

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
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pontos47
membro desde25/01/2017
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Sexta-Feira, 27 de outubro de 2017 às 10:12:46
Bom dia amigos,

Complicado, a empresa aqui está dando 15 mil páginas de advertências de "conta analítica"
fora outras de 1 mil, por enquanto está dando pra entregar com advertência mesmo, mas em novembro se realmente vingar de sair de advertência e virar erro?será que vamos ter tempo hábil pra isso?...Complicado..muito complicado.


Ótima sexta à todos!!

Lucas Castro

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
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membro desde19/05/2017
cidadePocos de Caldas - MG
Postada:Quinta-Feira, 9 de novembro de 2017 às 09:54:38
Bom Dia

Uma empresa que revende gás GLP que não paga PIS e Cofins tem preencher a conta analítica

Obrigado
Raphaella de Sousa

Usuário Novo

profissãoAnalista Fiscal
mensagens7
pontos41
membro desde31/08/2015
cidadeRibeirao Preto - SP
Postada:Terça-Feira, 14 de novembro de 2017 às 13:57:10
Boa tarde, Pessoal.

Quem puder me ajudar ficarei muito agradecida.

Estou com a seguinte dúvida sobre o preenchimento do registro 0500 na EFD-Contribuições.

No manual ele explica que temos que identificar as contas contábeis utilizadas pelo contribuinte em sua Escrituração Contábil, relacionadas às operações representativas de receitas, tributadas ou não, e dos créditos apurados. No meu entendimento, uma empresa de comércio, lucro real quando for escriturar as compras tenho que informar o código da conta contábil utilizada na Escrituração Contábil e quando for escriturar as vendas utilizar o código das vendas. Exemplo, a empresa compra "BALA" para revender e o código de saída desta mercadoria é 100, quando ela vai escriturar a nota fiscal de entrada ela vai utilizar o mesmo código 100 para fazer o controle de estoque.

Entrada

Cód. 100 - BALA 50 unidades (utilizar o código da conta contábil de compra de mercadoria)

Saída

Cód. 100 - BALA 30 unidades (utilizar o código da conta contábil de venda de mercadoria)

Estoque

Cód. 100 - BALA 20 unidades (quando informo o inventário qual conta devo utilizar?)


Qual entendimento vocês tem sobre esse assunto pois em 3 sistema diferentes só existe um único campo para o preenchimento do código da conta contábil porém o correto não seria informar a conta certa na entrada e a conta certa na saída? Ou informar uma única conta contábil nos dois Registros Entrada e Saída?
Carla Andréa

Usuário Novo

profissão
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membro desde30/09/2013
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Quinta-Feira, 16 de novembro de 2017 às 18:18:34
Boa tarde!!

Sped Contribuições - registro 0500 - Plano de contas

Para os fatos geradores a partir de 01/11/17, a informação ref. as contas contábeis passa a ser obrigatória, tanto para PJ regime não cumulativo (Lucro Real) quanto para PJ regime cumulativo , com base no regime de competência (Lucro Presumido) .

** Para os fatos geradores até 31/10/17, ocorrência de aviso/advertência (não impede a validação do registro);

** Para os fatos geradores a partir de 01/11/17, ocorrência de erro (impede a validação do registro).

Enviei o Sped Contribuições ref. ao mês de agosto, na versão 2.1.3 com a ocorrência de avisos.

É necessário enviar uma retificadora?

Laiz

Usuário Novo

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde30/10/2017
cidadeAdamantina - SP
Postada:Terça-Feira, 21 de novembro de 2017 às 12:54:07
Boa Tarde,

o meu problema com o registro 0500 no sped estão nas notas com desdobramento ex. 1124/1902, alguém tem esse mesmo problema?? Alguma solução??


Obrigada!!
Alessandra

Usuário Frequente

profissãoAnalista
mensagens87
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membro desde30/06/2016
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Segunda-Feira, 27 de novembro de 2017 às 16:41:58
Boa tarde

As contas que deverão ser informadas é com código reduzido ou código chave. e è a conta analítica ou a conta sintética.
Alguém poderia me explicar?

Alessandra Roquette
Analista Fiscal

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