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Marina Santos
Bronze DIVISÃO 3, Assistente Auditor Boa noite,
Estou com um DANFE que possui CPOP 6949, entendo que é uma operação interestadual (no caso, saída de SP entrada em MG) e na nota o valor do ICMS ST está zerado, logo terei que calcular o ICMS diferencial de alíquota. Está correto?
Tenho dificuldade no assunto. Ficarei grata em quem puder me ajudar!
Att,
Marina Santos.
Angelo Moroni Neto
Articulista , Contador(a) Olá Mariana.
O CFOP 6949 somente é utilizado quando a operação não se enquadrar em nenhum dos CFOP's relacionados anteriormente.
A meu ver, você precisa saber realmente ao que se refere esse CFOP 6949. É uma compra que sua empresa fez? Uma remessa? O que é? O diferencial de alíquotas se aplica nas operações de vendas interestaduais.
Eu não consigo ajudar sem mais informações ao que se refere o CFOP 6949.
Se for compra pela sua empresa (e o CFOP foi emitido de forma errada), é necessário o pagamento do diferencial de alíquotas.
Se for remessa, que tipo de remessa? É um complemento?
Passa mais informações pra nós...
Marina Santos
Bronze DIVISÃO 3, Assistente Auditor Boa tarde Angelo,
O DANFE com CFOP 6949, pertence a um cliente da empresa na qual trabalho, como calculo e faço as guias do diferencial de alíquota para o cliente, gostaria de entender melhor a respeito.
No caso, o CFOP 6949 (outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado) e meu cliente em MG comprou peças de uma empresa em SP.
Obrigada!
Att,
Marina Santos.
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