Criação das tags vBCSTRet e vICMSSTRet

Bom dia,

Estou com dúvidas referente a criação e o preenchimento das tags vBCSTRet e vICMSSTRet , que valores devo preencher nelas no caso de venda com CST 060 ou CSOSN 500, utilizando como exemplo uma venda de um produto com qtdade 10 e valor 10 Reais.

Att,
Diogo

Prezado Diogo s .guerra,

vBCSTRet = Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)
vICMSSTRet = Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)

Vamos supor que a seu cliente compra uma pç inteira que pode ser confeccionada, sujeita a substituição tributária e na nota fiscal de aquisição contenha as seguintes informações:

1.000 metros

Valor dos produtos: R$ 100,00

B.C. ICMS ST R$ 200,00

ICMS ST 50,00

Total da Nota R$150,00

Para realizar a venda de 500 metros deste material, será necessario fazer uma conta de proporcionalidade para informar os campos vBCSTRet e vICMSSTRet com os valores correspondents á quantidade vendida

Assim, na nota fiscal de venda, os campos ficarão com os seguintes valores:

vBCSTRet R$ 100,00

vICMSSTRet 25,00

Espero que essas informações lhe ajude.