Rejeição 860 - Rejeicao: Valor do FCP informado difere de ba

Boa tarde.

Estou emitindo uma nota fiscal na versão 4.0 na base homologação com FCP e FCP ST, para o operação interna do RJ. A mesma foi rejeitada com mensagem: Rejeição 860 - Rejeicao: Valor do FCP informado difere de base de calculo * aliquota [nItem:1].


A nota fiscal foi emitida com CST 10. Na regra de validação da rejeição informa:

Se informado CST= 10 ou 30 ou 70 ou 90 ou CSOSN=201 ou 202 ou 203 ou 900 e vFCPST (id:N23d) difere da vBCFCPST (id:N23a)* pFCPST (id:N23b) - vFCP (id:N17c) (*4)

Estava aplicando na VBCFCPST o (BC ICMS ST - BC ICMS) e depois aplicava o pFCPST, sem excluir o vFCP, como informa na regra.

Cfe Resolucão 6.556 de 14.01.2003 do RJ, a base do FCP ST será BC ICMS ST - BC ICMS.

Mas pela regra da SEFAZ eu ainda teria que excluir o valor do FCP.


Por favor, alguém pode me ajudar como seria a BCFCPST?

Olá Nadilene Oliveira

Leia isso: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=274308151

Oi Adilson,
tentei acessar o link "http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageid=274308151"
mas recebi o seguinte erro:
Page Not Found
We can't find that page. This could be because:
The page doesn't exist.
The page exists, but you don't have view permission for that space.

Vc conhece outro lugar onde esta informação está disponível?


Obrigado!

Que coisa Eduardo

Vou replicar abaixo a orientação contida nesse site:

Conforme e NT 2016/002, versão 1.10, essa rejeição ocorre quando:
Informado a tag vFCP (id:N17c) e finNFe=1 (id:B25), verificar:
- Se CST=00 e vFCP (id:N17c) difere da vBC (id:N15)* pFCP (id:N17b) (*4) ou
- Se CST=20, 90 ou 51 e vFCP (id:N17c) difere da vBCFCP (id:N17a)* pFCP (id:N17b) (*4)

Ou quando:
Informado a tag vFCPSTRet (id:N27d) e finNFe=1 (id:B25), verificar:
- Se CST=60 ou CSOSN=500 e vFCPSTRet (id:N27d) difere da vBCFCPSTRet (id:N27a)* pFCPSTRet (id:N27b) (*4)

É preciso verificar no XML gerado, se os valores gerados na TAG's corresponde ao valor gerado para o FECOMP, importante verificar que conforme citado na NT, o cálculo irá mudar conforme CST da nota.

Fonte: clique aqui

Adilson, boa tarde.

A nota foi emitida com CST 10. Na regra de validação para o CST 10, a SEFAZ está informando que deverá excluir o vFCP do vFCPST.

Informado a tag vFCPST (id:N23d) e finNFe=1 (id:B25), verificar: - Se informado CST= 10 ou 30 ou 70 ou 90 ou CSOSN=201 ou 202 ou 203 ou 900 e vFCPST (id:N23d) difere da vBCFCPST (id:N23a)* pFCPST (id:N23b) - vFCP (id:N17c) (*4)
Obs.1: Campos não informados devem ser considerados como “0"

Mas cfe a Resolução 6556 de 14.01.2003 do RJ, para encontrar o valor do FCP ST, deverá aplicar o percentual sobre a diferença entre a base de calculo do ICMS ST e o valor da base de cálculo do ICMS.

Então não deveria excluir o FCP do FCPST. mas a SEFAZ está recusando nota.

Vc pode me ajudar como seria o valor do FCP ST?

Bom dia Nadilene Oliveira

Quem detém as especificações dos leiautes ainda é a SEFAZ/SP.

Sugiro que você encaminhe uma mensagem para eles, relatando esse problema.

Link: https://www.fazenda.sp.gov.br/email/default_nfe.asp