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Guia de Recolhimento de ICMS

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Alexandre Mariano

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Escritório
mensagens1
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membro desde17/10/2017
cidadeSanto Andre - SP
Postada:Segunda-Feira, 12 de fevereiro de 2018 às 16:07:27
Boa tarde, estou com dificuldades em relação ao ICMS.

Uma empresa aqui no escritório foi excluída do Simples, e agora temos que recolher os impostos. Por só ter empresas do Simples aqui, não conheço muito sobre a rotina agora no Lucro Presumido, e também nao sou do departamento fiscal para complicar ainda mais. Mas mesmo assim sou eu que tenho que resolver tudo aqui...


Segundo o contador a informação que eu tenho é a seguinte

A empresa realizou as seguintes o perações

COMPRA - 10.000 x 18% ICMS = 1.800
VENDA - 30.000 x 18% ICMS = 5.400

Ou seja eu preciso estar emitindo uma guia de ICMS no valor da diferença desses resultados 5.400 - 1.800 = 3.600 de ICMS a pagar

Isso está correto? Como eu gero essa guia?

Minha duvida também é onde eu vejo se realmente eu tive 18% de ICMS na compra e venda? Porque com as notas de compras da empresa em mãos, vejo que não são todas as notas que no campo "valor do ICMS" consta realmente um valor, a maioria aparece 0,00

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