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Feb 2018
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DAS Avulso

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Daniela

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Postada:Terça-Feira, 13 de fevereiro de 2018 às 14:52:12
Boa Tarde!

Um cliente acabou esquecendo de me entregar algumas notas em dez/2017.

Acabei recebendo agora em fevereiro...

Fiz a retificação do simples nacional de dez/2017,
O valor a recolher acabou ficando R$1,02. Assim não gerando DAS, pelo valor inferior à 10,00

Como o correto deveria recolher esse valor em 01/2018, porém o novo Simples Nacional não deixa alterar os campos.
Lendo o manual verifiquei que devo emitir um DAS Avulso, mas se eu vou em DAS Avulso e coloco a competência 01/2018 diz “I001: Não existe apuração transmitida para o PA informado; o DAS Avulso não pode ser gerado.”

Como devo proceder? Alguém sabe me orientar?
Luciana Dias Barros

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profissãoTécnico Contabilidade
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Postada:Terça-Feira, 13 de fevereiro de 2018 às 14:56:36
Daniela quando você for apurar o imposto de 01/2018 informe o valor da diferença do mês de 12/2017.
O sistema irá somar os valores.

Luciana Dias Barros Martins
Contabilista
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Daniela

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Postada:Terça-Feira, 13 de fevereiro de 2018 às 15:03:59
Isso no próprio sistema do Simples Nacional 2018? Mas aonde coloco? Coloco como “parte do faturamento” do mês de jan/2018? Mas ficaria errado...

Pois, meu sistema ainda não está apto a versão do PGDAS.
Luciana Dias Barros

Usuário 2 Estrelas Douradas

profissãoTécnico Contabilidade
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Postada:Terça-Feira, 13 de fevereiro de 2018 às 15:06:49
Daniela, entendi.
Se ainda o sistema não está apto, mas em breve estará.
Você já tentou fazer o DAS avulso com a competência 12/2017 em vez de 01/2018?

Luciana Dias Barros Martins
Contabilista
Empresária Contábil
Assessoria Tributária

Dias & Dias Contabilidade
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Daniela

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membro desde23/05/2015
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Postada:Terça-Feira, 13 de fevereiro de 2018 às 15:55:09
Tentei, mas daí calcula os juros com os valores/faturamento totais de jan/2018.... E deveria calcular (juros) só com o valor de R$1,02.
Não tá fácil!
profissãoContador(a)
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cidadeVila Velha - ES
Postada:Quinta-Feira, 15 de fevereiro de 2018 às 11:18:18
Daniela
conseguiu gerar o DAS avulso com competencia 01/2018?
Não estou conseguindo....
Está dando a mesma mensagem que vc postou “I001: Não existe apuração transmitida para o PA informado; o DAS Avulso não pode ser gerado.”
Luciana Dias Barros

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Postada:Quinta-Feira, 15 de fevereiro de 2018 às 11:37:23
Daniela a sua apuração não tem como gerar juros, pois ainda a data do recolhimento para janeiro é dia 20.
O DAS de janeiro está saindo com juros/multa?
É isso?

Luciana Dias Barros Martins
Contabilista
Empresária Contábil
Assessoria Tributária

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