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Icms ST , Diferencial , Antecipação

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Hewerton Soussa

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Contabilidade
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membro desde22/03/2018
cidadeBelo Horizonte - MG
Postada:Quinta-Feira, 5 de abril de 2018 às 15:18:37
Boa tarde,

Pessoal, estou trabalhando na área fiscal recentemente e sou leigo no assunto de substituição tributária. A minha dúvida é a seguinte:

Tenho um cliente que é do Simples e trabalha com as seguintes atividades:
5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

Em relação ao recolhimento de ST, tenho que verificar produto a produto que constam na nota fiscal? Caso o produto seja eu tenho que recolher tanto em operações internas, quanto externas, certo?

Desculpem a pergunta, acho que deve ser normal para quem está iniciando.

Se alguém puder me orientar mais a respeito eu agradeço.


Grato!
Christian Nunes

Usuário Ativo

profissãoAnalista Fiscal
mensagens113
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membro desde27/09/2017
cidadeBoituva - SP
Postada:Sexta-Feira, 20 de abril de 2018 às 14:58:20
Hewerton Soussa Boa tarde,

Em relação ao recolhimento de ST, tenho que verificar produto a produto que constam na nota fiscal? Exatamente item por item.

Caso o produto seja eu tenho que recolher tanto em operações internas, quanto externas, certo? Depende de quem for a obrigação de recolher, nas internas se for industria eles vão destacar o ST com a CST 010, e nas saídas internas você faturar como 060.

Nas interestudais tem que verificar se o produto tem protocolo entre estados.
Hewerton Soussa

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Contabilidade
mensagens2
pontos86
membro desde22/03/2018
cidadeBelo Horizonte - MG
Postada:Segunda-Feira, 11 de junho de 2018 às 17:24:09
Christian Nunes

Muito Obrigado, já estou mais por dentro do assunto. Ainda tem muito a entender rs.

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