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profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
mensagens16
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membro desde23/10/2015
cidadeLimeira - SP
Postada:Quinta-Feira, 17 de maio de 2018 às 11:12:13
Bom dia!

Estou com um cliente novo, onde o outro escritório fazia apuração do IRPJ e CSLL trimestre, posso mudar isso a partir de abril começar a fazer apuração mensal?

Grata.



Márlus Mauri de Meira Mathias

Usuário Estrela Dourada

profissãoTécnico Contabilidade
mensagens1.279
pontos9.273
membro desde26/09/2012
cidadeCuritiba - PR
Postada:Quinta-Feira, 17 de maio de 2018 às 12:36:49
Rosalaine

para os IRPJ e csll trimestrais podemos efetuar o pagamento de 3 maneiras aceitas pelo fisco

1) - pagto num único darf no final do trimestre ( mais utilizado)

2) pagto em quotas - máximo de 3 parcelas , valores não podem ser inferior a R$ 1.000,00 cada, paga-se a 1 parcela sem juros/multa , a 2ª e a 3ª com atualização da Selic, , na DCTF informa que o pagamento será em quotas, informa apenas o valor do débito e na dctf do trimestre seguinte que vão ser informados os pagamentos

3) antecipar mês a mês, digamos trimestre abril/maio/junho,
calcula o ir/cs sobre o faturamento de abril, e efetuar o recolhimento darf com competência e vcto do final do trimestre
calcula o ir/cs sobre o faturamento de maio, e efetuar o recolhimento darf com competência e vcto do final do trimestre
calcula o valor devido de ir/cs do trimestre, deduz o que foi pago antecipadamente

na dctf informa os valores totais do trimestre e informa que houveram 3 darf de pagamento para cada código

obs: não dá problema, pois uso a 3ª opção ja´faz um tempo


Márlus



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