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17
Jul 2018
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Pendência Fisco Fácil - Divergência SPED ICMS/IPI x NF-e

2respostas
129acessos
  

Rafaela Moreira

Usuário Novo

profissãoAssistente Contabilidade
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membro desde06/11/2017
cidadeSao Joao de Meriti - RJ
Postada:Quarta-Feira, 11 de julho de 2018 às 15:10:31
Boa tarde!
Uma empresa recebeu pendência através do fisco fácil (Sefaz-RJ) referente à uma nota fiscal de devolução que a empresa emitiu e não foi informada no arquivo do SPED ICMS/IPI. A orientação é que a declaração seja retificada para incluir a nota fiscal que não foi informada. Porém, o prazo para retificação já passou (Competência Janeiro/2018 - Prazo 30/04/2018). Gostaria de saber se existe outra solução para esse situação? Pois para retificarmos essa competência seria necessário o pagamento da Taxa de Serviços Estaduais (892,61). Se alguém souber alguma outra opção e puder me informar, agradeço.


Desde já agradeço a atenção e ajuda.
profissãoAnalista Fiscal
mensagens118
pontos705
membro desde22/08/2014
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Quinta-Feira, 12 de julho de 2018 às 10:21:47
@Rafaela, bom dia

Eu registraria essa nota no mês atual (Julho) e justificaria no campo proprio do fisco facil que, a NF em questão foi emitida em Janeiro porém, registrada em meu livro de entrada em Julho.

Não existe nenhum tipo de impedimento para tal ação.

Cuidado, es "Fisco Facil" já lançou diversas pendencias em nosso CNPJ no RJ, quando analisamos, constatamos que o erro é de sistema deles e justificamos, eles pedem desculpa e corrigem a própria falha.

Sugiro analisar o caso.

Abraço
Rafaela Moreira

Usuário Novo

profissãoAssistente Contabilidade
mensagens7
pontos146
membro desde06/11/2017
cidadeSao Joao de Meriti - RJ
Postada:Sexta-Feira, 13 de julho de 2018 às 11:28:56
Muito obrigada, Leandro!
Vou estar analisando melhor o caso.

Abraços!

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