Ajuda com CST / CFOP e NF-e

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Jul 2014

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Elton Sato

Usuário Novo

profissãoAnalista Sistemas

mensagens1

pontos14

membro desde11/07/2011

cidadeSao Paulo - SP

- detalhes

Postada:Quarta-Feira, 13 de julho de 2011 às 12:21:33

Olá a Todos

Estou começando aqui no Fórum Contábeis, e preciso muito da ajuda de vcs para solucionar algumas pendências da empresa que trabalho.

Sou programador e "Herdei" o programa que cadastra/emite as NF-e.
Agora estou precisando estruturar o programa para trabalhar com os materiais que já tiveram a tributação do ICMS por ST.

Se o fornecedor me entrega uma nota com CFOP = 5.401 e CST 0202
Na hora que eu for revender este material, quais eu devo utilizar??
Para uma venda no meu estado: CFOP = 5.405 e CST = 060
Para uma venda fora do meu estado à contribuite: CFOP = ???? e CST = 060
Para uma venda fora do meu estado à isento: CFOP = ???? e CST = 000

E se o meu fornecedor me entrega a nota com CFOP = 5.405 e CST = 060
Devo manter os mesmo códigos, ou usar algo diferente??

Queria confirmar também sobre as tags do XML
vBCSTRet - Valor da BC do ICMS Retido anteriormente
vICMSSTRet - Valor do ICMS Retido anteriormente

Eu peguei uma nota de fornecedor para tentar ver como ele preenche estes campos, e ambos os campos estão com valor 0 (zero).
Isto é correto??

Desde já agradeço a ajuda e atenção.

O óbvio só é óbvio para o olho preparado.

⍟ ⍟ ⍟

Leticia da Silva Pereira

Usuário 3 Estrelas Novas

profissãoAnalista Fiscal

mensagens300

pontos2.018

membro desde20/12/2010

cidadeSao Paulo - SP

+ detalhes

Postada:Quarta-Feira, 13 de julho de 2011 às 13:34:33

Boa tarde Elton,

Se o fornecedor me entrega uma nota com CFOP = 5.401 e CST 0202
Na hora que eu for revender este material, quais eu devo utilizar??

Se sua empresa não for optante do simples nacional: CFOP: 5405 e CST 060.(para revenda interna).Se a revenda for interestadual e houver protocolo ou convênio firmado entre SP e a UF destinatária: CFOP 6.404 CST 060, se a revenda for interestadual e não tiver nenhum acordo celebrado entre os estados em questão: CFOP 6.102 e CST 000.

Para uma venda fora do meu estado à isento: CFOP = ???? e CST = 000

CFOP 6.108.

E se o meu fornecedor me entrega a nota com CFOP = 5.405 e CST = 060
Devo manter os mesmo códigos, ou usar algo diferente??

Entrada: CFOP 1.403(p/ revenda) , 1.407(p/consumo), 1.406(p/ativo)

Queria confirmar também sobre as tags do XML
vBCSTRet - Valor da BC do ICMS Retido anteriormente
vICMSSTRet - Valor do ICMS Retido anteriormente

Eu peguei uma nota de fornecedor para tentar ver como ele preenche estes campos, e ambos os campos estão com valor 0 (zero).
Isto é correto??

Se o CFOP dessa nota foi 5.401 ou 5.403 está. Se foi 5.405 deverá ser informada.

Espero ter ajudado.

Quem estuda, e não pratica o que aprendeu é como o homem que lavra e não semeia.
(Provérbio)