Postada:Quarta-Feira, 13 de julho de 2011 às 12:21:33
Olá a Todos
Estou começando aqui no Fórum Contábeis, e preciso muito da ajuda de vcs para solucionar algumas pendências da empresa que trabalho.
Sou programador e "Herdei" o programa que cadastra/emite as NF-e.
Agora estou precisando estruturar o programa para trabalhar com os materiais que já tiveram a tributação do
ICMS por
ST. Se o fornecedor me entrega uma nota com
CFOP = 5.401 e
CST 0202
Na hora que eu for revender este material, quais eu devo utilizar??
Para uma venda no meu estado:
CFOP = 5.405 e
CST = 060
Para uma venda fora do meu estado à contribuite:
CFOP = ???? e
CST = 060
Para uma venda fora do meu estado à isento:
CFOP = ???? e
CST = 000
E se o meu fornecedor me entrega a nota com
CFOP = 5.405 e
CST = 060
Devo manter os mesmo códigos, ou usar algo diferente??
Queria confirmar também sobre as tags do XML
vBCSTRet - Valor da BC do ICMS Retido anteriormente
vICMSSTRet - Valor do ICMS Retido anteriormenteEu peguei uma nota de fornecedor para tentar ver como ele preenche estes campos, e ambos os campos estão com valor 0 (zero).
Isto é correto??
Desde já agradeço a ajuda e atenção.
O óbvio só é óbvio para o olho preparado.