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Leticia da Silva Pereira
Usuário 5 Estrelas Novas
profissãoAnalista Fiscal
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membro desde20/12/2010
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Quarta-Feira, 13 de julho de 2011 às 13:34:33
Boa tarde Elton,
CFOP 6.108.
Entrada: CFOP 1.403(p/ revenda) , 1.407(p/consumo), 1.406(p/ativo)
Se o CFOP dessa nota foi 5.401 ou 5.403 está. Se foi 5.405 deverá ser informada.
Espero ter ajudado.
Se o fornecedor me entrega uma nota com CFOP = 5.401 e CST 0202
Na hora que eu for revender este material, quais eu devo utilizar??
Se sua empresa não for optante do simples nacional: CFOP: 5405 e CST 060.(para revenda interna).Se a revenda for interestadual e houver protocolo ou convênio firmado entre SP e a UF destinatária: CFOP 6.404 CST 060, se a revenda for interestadual e não tiver nenhum acordo celebrado entre os estados em questão: CFOP 6.102 e CST 000.Na hora que eu for revender este material, quais eu devo utilizar??
CFOP 6.108.
E se o meu fornecedor me entrega a nota com CFOP = 5.405 e CST = 060
Devo manter os mesmo códigos, ou usar algo diferente??
Devo manter os mesmo códigos, ou usar algo diferente??
Entrada: CFOP 1.403(p/ revenda) , 1.407(p/consumo), 1.406(p/ativo)
Queria confirmar também sobre as tags do XML
vBCSTRet - Valor da BC do ICMS Retido anteriormente
vICMSSTRet - Valor do ICMS Retido anteriormente
Eu peguei uma nota de fornecedor para tentar ver como ele preenche estes campos, e ambos os campos estão com valor 0 (zero).
Isto é correto??
vBCSTRet - Valor da BC do ICMS Retido anteriormente
vICMSSTRet - Valor do ICMS Retido anteriormente
Eu peguei uma nota de fornecedor para tentar ver como ele preenche estes campos, e ambos os campos estão com valor 0 (zero).
Isto é correto??
Se o CFOP dessa nota foi 5.401 ou 5.403 está. Se foi 5.405 deverá ser informada.
Espero ter ajudado.
Quem estuda, e não pratica o que aprendeu é como o homem que lavra e não semeia.
(Provérbio)
(Provérbio)