x

FÓRUM CONTÁBEIS

TECNOLOGIA CONTÁBIL

respostas 1

acessos 1.732

Credito ICMS no SPED

Joice Cassiane Machado

Joice Cassiane Machado

Bronze DIVISÃO 2, Contador(a)
há 12 anos Quarta-Feira | 11 julho 2012 | 12:50

Temos uma filial que é distribuidora que nao realiza venda, entao aquele credito que ICMS gerado por ela eu transfiro para as filiais, nao estou achando no SPED como informar esse crédito por transferencia.. Preciso de ajuda. Obrigada

Luiz Carlos Vilar

Luiz Carlos Vilar

Prata DIVISÃO 5, Contador(a)
há 12 anos Quinta-Feira | 12 julho 2012 | 15:03

boa tarde!

Você nao pode fazer transferencia de crédito por ajuste na apuração do ICMS. ..

Você precisa fazer uma nota fiscal de transferencia de credito da matriz para filial ou contrario. Segue abaixo o CFOP:


■5602 Transferência de saldo credor de ICMS para outro estabelecimento da mesma empresa, destinado à compensação de saldo devedor de ICMS

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da transferência de saldos credores de ICMS para outros estabelecimentos da mesma empresa, destinados à compensação do saldo devedor desses estabelecimentos.

Luiz Carlos Vilar

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.