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Retenção de INSS

ALLEF ALVES RIBEIRO

Allef Alves Ribeiro

Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Administrativo
há 2 semanas Segunda-Feira | 12 fevereiro 2024 | 08:28

Bom dia, Minha empresa tonou serviço relacionado a construção civil, e na nota veio retido o INSS, os valores são:
Total nf: 28.329,94
Liquido: 27.907,82
INSS Retido: 422,12

Estou com duvida, a aliquota seria 1,5 mesmo ou  11?

Minha empresa é do lucro real e a prestadora é ME EPP
ai estou com duvida na hora de preencher a REINF  tb.  pq estou informando o valor 422,12 como retido e na hora de busca os totalizadores ele me traz outro valor como se estivesse fazendo o calculo a 11%.


Lindoneres G. Silva

Lindoneres G. Silva

Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
há 2 semanas Segunda-Feira | 12 fevereiro 2024 | 16:51

Allef Alves Ribeiro,

Te oriento a verificar com o prestador qual foi a base de calculo que utilizou para retenção, pois, 1,5% de INSS nunca vi, ou é 3,5% se for optante pela desoneração da folha ou 11% que é o normal. Está me parecendo que houve redução na base de calculo. E se a empresa estiver na desoneração da folha, existe campo especifico a ser informado na REINF.

Espero ter ajudado!

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