Desoneração x gps recolhida a menor

Olá!
Gostaria que me dessem esclarecimento sobre uma dúvida.
Na empresa que trabalho, na competência 01/2016 foi feito a GFIP/SEFIP normalmente sem a desoneração. Porém, no momento do recolhimento foi efetuado a menor, porque utilizaram a compensação - desoneração. Resumindo, informamos um valor a maior e recolhemos a menor, e está dando inconsistências na receita dessa competência. Devo fazer retificadora desta GFIP/SEFIP? E como fazer?

Obrigada

Cristina Roque bom dia!

É só fazer a GPS complementar, no mesmo código, mas com a diferença que consta na divergência. Não precisa retificar nada se a SEFIP estiver correta, é só recolher.

olá Viviane,

Na verdade a empresa recolheu o valor correto da GPS, pois considerou o valor da gps com a compensação referente ao processo da desoneração da folha. O que não ocorreu foi a informação disso no momento do processamento da competência 01/2016, e foi enviado sem a informação dessa compensação.
Concluindo, a empresa fez essa GPS manualmente pra recolher com a compensação, mas o arquivo da gfip foi sem essa informação da compensação.

Nesse caso então é só retificar a GFIP com a informação da compensação.

Prezado(a) Usuário,

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