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Quando já vem embutido ICMS ST na compra, como deve

JHONATA DE OLIVEIRA MIRANDA

Jhonata de Oliveira Miranda

Iniciante DIVISÃO 3 , Administrador(a)
há 10 anos Domingo | 10 maio 2015 | 15:02

Tenho uma dúvida referente a ICMS ST. (Substituição Tributaria).
Empresa situada em SP, comercio varejista.

Exemplo: Compro 6.000 mercadorias para revenda no valor de 40,00 reais cada. Desse modo gerou a nf. que é de uma empresa situada em SP e que já veio embutido 40.000,00 de ICMS ST.

Como faço o lançamento de compra? Eu recolho algo? (Icms st, Pis, Cofins)
E por ser varejista, na venda desse produto, como fazer o lancamento?

Adilson Castro de Queiroz
Consultor Especial

Adilson Castro de Queiroz

Consultor Especial , Coordenador(a) Fiscal
há 10 anos Quarta-Feira | 13 maio 2015 | 08:07

Bom dia Jhonata de Oliveira Miranda

Tenho uma dúvida referente a ICMS ST. (Substituição Tributaria) . Empresa situada em SP, comercio varejista.

Qual o Regime Tributário de Sua Empresa?

Exemplo: Compro 6.000 mercadorias para revenda no valor de 40,00 reais cada. Desse modo gerou a nf. que é de uma empresa situada em SP e que já veio embutido 40.000,00 de ICMS ST.

Como assim? Qual foi a CST ICMS utilizada pelo seu Fornecedor?

Como faço o lançamento de compra? Eu recolho algo? (Icms st, Pis, Cofins)
E por ser varejista, na venda desse produto, como fazer o lancamento?

Preciso saber qual é o Regime Tributário da sua Empresa e de que que Estado está adquirindo essa mercadoria.
Preciso também do NCM desta mercadoria.

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Klerysson Jardim

Klerysson Jardim

Prata DIVISÃO 1 , Analista Fiscal
há 10 anos Quarta-Feira | 13 maio 2015 | 08:30


Como faço o lançamento de compra? Eu recolho algo? (Icms st, Pis, Cofins)


Não recolhe nada na compra, sua empresa é tributada por qual regime??? Caso seja Lucro Real, vc poderá tomar credito de PIS/COFINS na entrada da mercadoria pelo percentual respectivamente de 1,65% / 7,60%



E por ser varejista, na venda desse produto, como fazer o lancamento?


Você dará entrada na compra e não se creditará do ICMS e nem do ICMS ST, na venda deste produto você não tributará o ICMS, ele sairá zerado.

Quando Deus se definiu a Moisés, ele disse: "Eu sou". Portanto, ele não é nem o sujeito nem o predicado, mas o verbo, a ação.
Adilson Castro de Queiroz
Consultor Especial

Adilson Castro de Queiroz

Consultor Especial , Coordenador(a) Fiscal
há 10 anos Quarta-Feira | 13 maio 2015 | 08:34

Bom dia Jhonata de Oliveira Miranda.

Agora deixo para o sr. Klerysson Jardim, a atenção ao atendimento da sua dúvida.

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