irpj e csll

Ola pessoal sou bacharel em Ciências Contábeis iniciei este ano e meu Professor de Contabilidade Geral me passou um exercício de lançamentos contábeis e me surgiu uma duvida, quando a empresa der prejuízo como que fica os lançamentos do IRPJ E CSLL? Vou colocar logo abaixo como esta na questão.

23) Apuração e contabilização do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes ao movimento de 2015, no montante de 34% a ser pago no exercício seguinte.


vcs podem colocar valores fictícios só pra eu ter uma luz de como fazer.


Mt obrigado.




ATT.

Bom Dia Geraldo!

Exemplifique melhor, tipo de tributação, mais dados.
Se for lucro real, não há o que se falar em IRPJ e CSLL com a empresa em prejuízo.

Aí possamos te ajudar melhor!

Bem vindo ao forum!

Geraldo Junior,

Será que deu prejuízo mesmo ?