Qual alternativa que explica corretamente a dúvida

A Sra. Marta Maria,sócia diretora da empresa “Ind. E Com. De Moveis Sul do Brasil Ltda ”, recebe os relatórios referentes a apuração dos tributos sobre o resultado do exercício social de 31.12.X6. Após analisar as informações, diversas duvidas sobre os tributos em questão, a faz chamar a Sra. Dolores, eximia contadora da empresa,

“Sra Dolores, a nossa tributação tem como base o lucro real por estimativa, mensalmente recolhemos os tributos, porem vejo nos relatórios outros valores a recolher em 20X7, pois estão provisionados. Poderia explicar o que de fato aconteceu”?

E qual alternativa que explica corretamente a dúvida?

a) Os Valores recolhidos mensalmente são antecipações de tributos, sendo opcional da empresa elaborar ao final do exercício, apurar o lucro real de fato.

b) Os valores provisionados para recolhimento dos tributos referem-se, na verdade, ao complemento, caso contrario, poderíamos solicitar a restituição dos valores e ou compensá-los com outros tributos federais.

c) Tivemos um problema no sistema contábil-fiscal, estamos refazendo os cálculos

d) Durante 2006, mudamos de opção, de lucro presumido para lucro real, portanto temos um complemento de tributos a recolher.

e) Na verdade, temos uns valores a recuperar, a provisão esta no ativo.

Boa noite Luiz Deoclecio Fiore De Oliveira!


Lembre-se que não é o propósito do Fórum Contábeis responder a questionamentos dos alunos/usuários e isto também não é produtivo para o seu aprendizado.
Nosso propósito é sempre ajudar aos amigos em suas dúvidas.

Desta forma, se ainda estiver com dúvidas, poste aqui apenas as dúvidas para que possamos ajudá-lo.

Meu caro não sou usuario aluno e minha produtividade não será impactada. Essa é uma dúvida pessoal, haja visto que não sou especialista em tributos e vi nesta situação a melhor forma de ilustrar minha dúvida, se mesmo assim ainda não fica claro, vou pensar em outra maneira, obrigado pelo retorno, mesmo que não tenha me ajudado.

Luiz Deoclecio Fiore De Oliveira,

Veja que você postou a sua dúvida no Fórum Contábeis. Me desculpe pela franqueza mas, aqui NÃO é o Zé Moleza. Não estamos aqui para fazer trabalhos dos usuários, mas sim para ajudá-los em suas dúvidas.

Da forma que você expôs a sua dúvida (em sua mensagem "Postada Segunda-Feira, 21 de março de 2011 às 14:58:34"), colocando nomes e datas aparentemente fictícios (Sra. Marta Maria, Ind. E Com. De Moveis Sul do Brasil Ltda, exercício social de 31.12.X6, Sra. Dolores, valores a recolher em 20X7) e ainda colocando alternativas para a resposta correta, me leva a crer que trata sim de uma questão acadêmica.

Se não for isto, repita o seu questionamento expondo a sua dúvida, de forma que possamos ajudá-lo, sem ter que responder um questionamento para você (que provavelmente venha a ser um questionamento acadêmico).

Obrigado Técnico de Contabilidade de Guardamor - MG vou consultar o Fiscosoft ou IOB para solucionar minha dúvida.